为贯彻落实全面从严治党工作任务，进一步规范部门单位财务管理，强化财政授权支付业务监管，根据衢州市监委《关于进一步加强对授权支付业务监管的监察建议书》（衢监〔2020〕12号）工作要求，衢州市财政局抽调检查组，于2021年1月13日至2021年1月22日，对市级部门单位内部控制规范和财务管理情况实施了重点检查。现将检查结果公告如下：

1.内部控制建设方面问题。一是内控制度不健全，且修订不及时。二是内控制度执行不到位，部分单位内控制度与执行存在脱节现象。三是内控意识有待提高。

2.财务管理制度建设方面问题。主要是财务管理制度不健全。

3.财务管理制度执行方面问题。一是印鉴管理不规范。二是财务管理制度执行监督不到位。

针对以上存在的问题，我局已按照有关法律法规规定，下达了责令改正通知书，责令有关单位进一步整改。

衢州市财政局

2021年3月25日