石门镇2020年度财政决算及2021年上半年

财政预算执行情况的报告

（草 案）

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向石门镇第十七届人民代表大会第十次会议报告我镇2020年度财政决算及2021年上半年财政预算执行情况，请代表们予以审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2020年度财政决算情况

2020年，在镇党委、镇政府和上级部门的正确领导下，在镇人大及各位代表的监督指导下，全镇牢牢把握经济建设这个中心不动摇，围绕“两手硬、两战赢”目标要求，立足“8116”工程，顺利推进新“七大行动”“十件大事”，较好地完成了财政预算收支任务，促进了全镇经济社会持续发展。

（一）财政收入决算情况

2020年度税收收入40883.67万元，同比增长7.34%。镇财政收入32448.15万元，完成预算108.3%，具体如下:

1.一般公共预算收入20886.36万元, 完成预算111.04%。

2.政府性基金补助收入11523.89万元，完成预算104.76%。

3.其他收入37.90万元，完成预算25.27%。

（二）财政支出决算情况

2020年度财政支出32410.25万元，完成年初预算108.33%，具体如下：

1.一般公共预算支出：20886.36万元，完成预算110.29%。

其中：（1）一般公共服务支出3338.68万元；（2）公共安全支出1534.05万元；（3）教育事业费支出1300万元；（4）科学技术和科普支出221.87万元；（5）文化体育与传媒支出593.31万元；（6）社会保障和就业支出3284万元；（7）卫生健康支出1026.06万元；（8）城乡社区支出5908.02万元；（9）农林水支出2827.40万元；（10）交通运输支出202.46万元；（11）支持中小企业发展和管理支出650.51万元。

2.政府性基金预算支出11523.89万元，完成预算104.94%。

其中：（1）城乡社区支出6055.13万元；（2）其他支出（农林水、社会保障、卫生健康、教育、旅游等）5468.76万元。

各位代表，2020年财政预算执行良好，全镇民生（十项）支出16790.47万元，占一般公共预算支出的80.39%。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到财政收入与经济发展速度的不匹配、有限财力和资金需求之间不平衡等问题。对此，我们将进一步优化支出结构，在严峻的形势下更好地发挥逆势有为、担当有位的财政保障作用。

二、2021年上半年财政预算执行情况

今年，我镇紧紧围绕镇十七届九次人代会精神，实施积极的财政政策，进一步优化财政支出结构，建立优先保障民生支出，重点保障发展支出机制，不断加强财政预算管理，提升财政支出绩效。

（一）财政收入执行情况

2021年上半年镇财政收入16038.08万元，完成年初预算48.66%，同比下降4.3%，主要是经济形势影响。具体包括:

1.一般公共预算收入9570.02万元, 完成预算64.71%。

2.政府性基金补助收入6432.78万元，完成预算35.50%。

3.其他收入35.28万元，完成预算70.56%。

（二）财政支出执行情况

2021年上半年镇财政支出15495.36万元，完成年初预算47.13%，同比增长3.22%，具体包括：

1.一般公共预算支出9486.04万元,完成预算41.46%。

其中：（1）行政经费支出1163.67万元；（2）公共安全支出86.68万元；（3）教育事业费支出1216万元；（4）科学技术和科普支出210.4万元；（5）文化体育与传媒支出217.27万元；（6）社会保障和就业支出1769.75万元；（7）卫生健康支出290.69万元；（8）城乡社区支出1860.38万元；（9）农林水支出2606.61万元；（10）交通运输支出64.59万元。

2.政府性基金预算支出6009.32万元，完成预算60.09%。

（三）下半年主要工作

今年上半年，面对复杂严峻的经济金融形势、财政收支不平衡等情况，我们抗住压力，以助推经济发展、优化收支结构、保障民生重点支出、加强管理监督为重点，全镇民生（十项）支出8857.78万元，占一般公共预算支出的86.11%。落实了田园综合体、美丽乡村提质扩面、社会保障、中小学改造提升、学前教育、四位一体、村级抱团补助等一批项目资金。

下半年，我们将贯彻执行好人代会决议，细统筹、聚重点，不断推动全镇跨越式发展，重点做好以下几项工作：

1.围绕争先创优，提升干事创业能力

一是抓好组织收入管理，加大对产业政策、发展趋势等方面的分析，做好财政收入运行情况的监测、研判和精准施策，注重培育后续税源。二是加强项目管理，把握好收支进度和结构，确保完成全年财政各项目标任务。三是发挥财政政策效能，综合考虑财政承受能力和实施纾困惠企的需要，坚决落实减税降费等政策措施，及时兑现各类奖补资金。

2.围绕提质增效，助推产业融合发展

一是进一步深化预算管理，提高财政扶持补助资金的精准度，充分发挥财政支出的引导撬动作用。二是紧扣全年目标任务和重点工作，牢牢把握经济建设这个中心不动摇，大力支持做强工业经济，做优现代农业的产业强镇战略，为我镇高质量发展保驾护航。三是集中财力办大事、办实事，坚持稳中求进工作主基调，精打细算，着力压减一般性支出，用政府过紧日子换老百姓过好日子。

3.围绕改善民生，推动重点项目发展

一是密切关注共同富裕示范区等各项政策，稳步提高社会保障水平，实实在在提升人民群众的获得感，将人民群众生命安全和身体健康放在首位，着力保障疫情防控。二是对照党代会、人代会工作目标，狠抓资金落实，以抓好“九件大事” “七大民生实事”为核心，助力高质量党建攻坚行动、产业转型升级行动、全域融合发展行动、美好生活共享行动的顺利推进。三是支持重点项目建设，多举措落实美丽城镇建设、人才公寓、南皋桥、耕襄大道、羔羊工业园区有机更新等项目的资金需求。

4.围绕管理监督，增强风险防控能力

一是梳理完善各项制度，规范资金使用，兜牢底线助力做好保障工作。二是强化预算约束，构建全方位、全过程、全覆盖的全面预算绩效管理体系，切实规范资金使用。三是提升财政管理监督能力，提高内控管理水平，推动政府信息公开透明，强化国有资产、工程项目建设等重点领域和重要环节的资金管理和监督。

各位代表，2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，做好今年的各项工作，意义深远、责任重大。在镇党委、政府和上级部门的正确领导下，在镇人大及各位代表的监督指导下，我们将凝聚强大合力，紧紧围绕2021年政府工作的总体要求，深刻洞察和把握发展的新趋势、新特征、新要求，牢牢抓住战略机遇，积极应对新的挑战，为推动石门跨越式发展提供有力保障。

附件：

1.石门镇2020年度财政收入决算表

2.石门镇2020年度财政支出决算表

3.石门镇2021年度上半年财政收入执行情况表

4.石门镇2021年度上半年财政收入执行情况表

附件1

石门镇2020年度财政收入决算表

单位：万元

附件2

石门镇2020年度财政支出决算表

单位：万元

附件3

石门镇2021年度上半年财政收入执行情况表

单位：万元

附件4

石门镇2021年度上半年财政支出执行情况表

单位：万元