目录

一、概况.......................................................................................................................( 2 )

（一）单位职责..........................................................................................................( 2 )

（二）机构设置..........................................................................................................( 3 )

二、2020年度单位决算公开表...............................................................................( 3 )

三、2020年度单位决算情况说明...........................................................................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明.........................................................................( 3 )

（二）收入决算情况说明.........................................................................................( 3 )

（三）支出决算情况说明.........................................................................................( 4 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( 8 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( 8 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................( 10 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................( 10 )

（十）机关运行经费支出说明................................................................................( 12 )

（十一）政府采购支出说明...................................................................................( 12 )

（十二）国有资产占有情况说明...........................................................................( 13 )

（十三）预算绩效情况说明...................................................................................( 13 )

四、名词解释...........................................................................................................( 19 )

一、概况

（一）单位职责

1.贯彻执行国家、省、市和区有关行政审批工作的法律、法规、方针政策，拟订或参与拟订相关管理办法。负责行使各职能部门所划转的行政审批职能，并对审批行为承担相应的法律责任。

2.负责全区行政审批（服务）相关工作的协调、规范和监督工作。负责对区域分中心、镇（街道、开发区）便民服务中心的业务指导、监督考核工作。

3.推进落实与行使相对集中行政许可权相关的“最多跑一次”改革和深化行政审批制度改革等工作。负责落实进入或者退出行政审批（服务）平台集中受理、办理的行政审批（服务）事项相关工作。

4.负责对各部门（单位）进驻（委托）的事项办理进行协调、监督管理和指导服务。对进驻窗口及工作人员进行日常管理、业务培训和考核。负责行政审批（服务）平台综合功能建设和管理。推进相关行政审批业务的信息化建设。

5.牵头做好全区企业投资项目代办服务工作，负责做好全区项目审批代理员的管理、培训、考核工作。

6.负责涉及行政审批中介机构信息服务平台建设与管理考工作。

7.受理对进驻的行政审批（服务）有关投诉和举报，协调处理产生的争议和纠纷。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

(单位)从预算单位构成看，本单位内设：办公室、人教科、网络行政科、审管业务科、督查科、投资审批科、综合评估科、建设审批科、项目代办科、机关党组织。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,059.04万元，支出总计1,059.04万元,与2019年度相比，各减少49.08万元，下降4.43%。主要原因是：2019年电子大屏展示系统项目决算数81.53,2020年机器人人工智能建设项目决算数31.8万元，产生差额49万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,059.04万元；包括财政拨款收入1,059.04万元（其中，一般公共预算1,059.04万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,059.04万元，其中基本支出811.09万元，占76.59%；项目支出247.95万元，占23.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,059.04万元，支出总计1,059.04万元，与2019年相比，各减少49.08万元，下降4.43%。主要原因是2019年电子大屏展示系统项目决算数81.53,2020年机器人人工智能建设项目决算数31.8万元，产生差额49万元；财政拨款支出年初预算数1018.55万元，完成年初预算的100.05%，主要原因是2020年新增一名行政在编工作人员。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,059.04万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少49.08万元，下降4.43%。主要原因是：2019年电子大屏展示系统项目决算数81.53, 2020年机器人人工智能建设项目决算数31.8万元，产生差额49万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,059.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出776.24万元，占73.30%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出155.19万元,占14.65%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出40.06万元,占3.78%；卫生健康（类）支出24.14万元,占2.28%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出63.41万元,占5.99%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1018.55万元，支出决算为1,059.04万元,完成年初预算的100.05%，主要原因是2020年新增一名行政在编工作人员。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为526.82万元，支出决算为577.91万元，完成年初预算的109.70%，决算数大于预算数的主要原因2020年新增一名行政在编工作人员。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为93万元，支出决算为90.76万元，完成年初预算的97.59%，决算数小于预算数的主要原因环保建设项目环境影响报告委托技术评估项目有部门专家费需跨年度在2021年报销。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为107.63万元，支出决算为105.57万元，完成年初预算的98.09%，决算数小于预算数的主要原因是临聘人员12月份社保代扣部分将在2021年度托收并支付。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金为年中追加资金。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他政府办公厅（室）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为181.53万元，支出决算为155.19万元，完成年初预算的85.49%，决算数小于预算数的主要原因是电子政务—行政服务中心维保项目12月份维保费在2021年开支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.44万元，支出决算为26.71万元，完成年初预算的113.95%，决算数大于预算数的主要原因是2020年新增一名行政在编工作人员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.72万元，支出决算为13.35万元，完成年初预算的113.91%，决算数大于预算数的主要原因是2020年新增一名行政在编工作人员。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.44万元，支出决算为14.02万元，完成年初预算的188.44%，决算数大于预算数的主要原因是2020年较2019年调高标准。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.37万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的121.03%，决算数大于预算数的主要原因是2020年新增一名行政在编工作人员。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为55.55万元，支出决算为60.35万元，完成年初预算的108.64%，决算数大于预算数的主要原因是2020年新增一名行政在编工作人员。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为3.06万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的100%，与预算数相比没有增减，主要原因是预算安排合理。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出811.09万元，其中：

人员经费685.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其它对个人和家庭的补助。

公用经费125.73万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位没有政府性基金预算安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是预算没有安排。其中：

本单位没有政府性基金预算安排，预算数和决算数均为零。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是预算没有安排。其中：

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,主要原因是本单位未发生此项业务，预算数和决算数都为0。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，没有发生变化，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，没有发生变化，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，没有发生变化，主要原因是本单位未发生此项业务活动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为110.50万元，支出决算为125.73万元，完成年初预算的113.78%，决算数大于预算数的主要原因2020年新增一名行政在编工作人员；比2019年度增加15.92万元，增长14.50%，主要原因是2020年新增一名行政在编工作人员。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额321.44万元，其中：政府采购货物支出23.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出298.00万元。授予中小企业合同金额321.44万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额321.44万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，绍兴市柯桥区行政审批局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市柯桥区行政审批局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金245.95万元，占一般公共预算项目支出总额的99.19%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%，本年无政府性基金预算项目。

组织对“电子政务-行政服务中心维保项目” 1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出123.39万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“电子政务-行政服务中心维保项目”项目委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目自评达到自评得分100分，项目实际实施达到了预期的目标，实际完成情况良好。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

绍兴市柯桥区行政审批局在2020年度单位决算中反映及电子政务-机器人人工智能建设项目绩效自评结果。

电子政务-行政服务中心维保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为181.53万元，执行数为155.19万元，完成预算的85.49%。项目绩效目标完成情况：一是驻场参与维保人数年度指标值为2名，实际完成值为2名；二是群众满意度都达到95%。发现的问题及原因：一是项目预算执行率没有达到90%以上；二是年初制定的数量目标为定量目标，目标明确且易衡量，质量目标和效益目标大多为定性目标，不易衡量评估。下一步改进措施：一是提高预算编制的准确度，从而提高预算执行率；二是年初制定质量目标和效益目标尽量做到量化。

电子政务-机器人人工智能建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为32万元，执行数为31.80万元，完成预算的99.38%。项目绩效目标完成情况：一是年初预算数量指标租赁期和租赁数量同实际完成值完全一致；二是群众满意度达到100%。发现的问题及原因：一是项目成本有待降低；二是机器人内置功能有待进一步开发。下一步改进措施：一是制定可行性报告和调研报告，降低成本；二是对机器人租赁市场进行深入调研，寻找技术力量更加强大的公司，从而提升用户体验。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）是指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）是指：反映各级政府政务公开审批方面的开支。

19.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）是指：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构（项）是指：反映其他各类项目以外的政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）是指：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）是指：放映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

27. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）是指：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

附件：绍兴市柯桥区行政审批局2020年度单位决算公开表

绍兴市柯桥区行政审批局(本级）2020年度单位决算公开表.xls