目录

一、概况..........................................................................................................................( 2 )

（一）单位职责.............................................................................................................( 2 )

（二）机构设置.............................................................................................................( 2 )

二、2020年度单位决算公开表...................................................................................( 2 )

三、2020年度单位决算情况说明...............................................................................( 2 )

（一）收入支出决算总体情况说明............................................................................( 2 )

（二）收入决算情况说明.............................................................................................( 3 )

（三）支出决算情况说明.............................................................................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................................................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................................( 3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........................................( 6 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................................( 7 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..................................( 8 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................ ( 9 )

（十）机关运行经费支出说明..................................................................................( 11 )

（十一）政府采购支出说明......................................................................................( 11 )

（十二）国有资产占有情况说明.............................................................................( 11 )

（十三）预算绩效情况说明.....................................................................................( 12 )

四、名词解释..............................................................................................................( 18 )

一、概况

（一）单位职责

1.承担行政服务办事大厅的日常管理、信息宣传和保障服务工作。

2.承担镇（街道）便民服务中心等的建设指导、培训等工作。

3.承担行政服务办事窗口办理事项的统计分析等相关工作。

4.承担涉审中介机构入驻中介超市后的管理、考核等工作。

5.承担全区投资项目代办服务等相关工作。

6.完成绍兴市柯桥区行政审批局交办的其他任务。（二）机构设置

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：现场管理科、信息宣传科、设施维护科、综合保障科、基层指导科、中介管理科、代办受理一科、代办受理二科。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,032.13万元，支出总计2,032.13万元,与2019年度相比，各增加133.92万元，增长7.06%。主要原因是：2020年新增着装费专项。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,032.13万元；包括财政拨款收入2,032.13万元（其中，一般公共预算2,032.13万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,032.13万元，其中基本支出1,350.53万元，占66.46%；项目支出681.60万元，占33.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,032.13万元，支出总计2,032.13万元，与2019年相比，各增加133.92万元，增长7.06%。主要原因是2020年新增着装费专项；财政拨款支出年初预算数2051.29万元，完成年初预算的99.07%，主要原因是高效审批代理员补贴、特岗津贴专项12月份津贴在2021年发放。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,032.13万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加133.92万元，增长7.06%。主要原因是：2020年新增着装费专项。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,032.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,755.51万元，占86.39%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出88.97万元,占4.38%；卫生健康（类）支出46.38万元,占2.28%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出141.27万元,占6.95%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2051.29万元，支出决算为2,032.13万元,完成年初预算的99.07%，主要原因是高效审批代理员补贴、特岗津贴专项12月份津贴在2021年发放。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为724.55万元，支出决算为648.65万元，完成年初预算的89.52%，决算数小于预算数的主要原因特岗津贴专项12月份以及年终考核部分在2021年发放。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为1047.95万元，支出决算为1106.87万元，完成年初预算的105.62%，决算数大于预算数的主要原因2020年新增3名事业在编工作人员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为58.17万元，支出决算为59.31万元，完成年初预算的101.96%，决算数大于预算数的主要原因2020年新增3名事业在编工作人员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为29.09万元，支出决算为29.66万元，完成年初预算的101.96%，决算数大于预算数的主要原因2020年新增3名事业在编工作人员。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为42.85万元，支出决算为46.38万元，完成年初预算的108.24%，决算数大于预算数的主要原因2020年新增3名事业在编工作人员。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为125.74万元，支出决算为119.6万元，完成年初预算的95.12%，决算数小于预算数的主要原因是2019年调离人员公积金标准高于2020年新增人员的公积金标准。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为22.95万元，支出决算为21.68万元，完成年初预算的94.47%，决算数小于预算数的主要原因是2019年调离人员公积金标准高于2020年新增人员的公积金标准。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,350.53万元，其中：：

人员经费1,285.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费64.65万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加万元，增长0%。主要原因是：本单位没有政府性基金预算安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是预算没有安排。其中：

本单位没有政府性基金预算安排，预算数和决算数均为零

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是预算没有安排。其中：

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.45万元，完成预算的45%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位进一步落实厉行节俭有关规定，减少“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，没有发生变化，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，没有发生变化，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务接待费支出决算为0.45万元，占100.00%，与2019年度相比，减少0.08万元，下降15.10%，主要原因是我单位进一步落实厉行节俭有关规定，减少公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要原因是本单位未发生此项业务活动，预算数和决算数都为0。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是本单位未发生此项业务活动，预算数和决算数均为0。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要原因是本单位未发生此项业务活动，预算数和决算数均为0。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。主要原因是本单位未发生此项业务活动，预算数和决算数均为0。2020年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.45万元，完成预算的45%。主要用于接待宜春市政办考察和龙港市行政审批局考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是我单位进一步落实厉行节俭有关规定，减少公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3团组，累计45人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.45万元，主要用于宜春市政办考察和龙港市行政审批局考察接待3团组，45人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是本单位为事业单位，无机构运行经费支出；比2019年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，无机构运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额28.65万元，其中：政府采购货物支出28.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28.65万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额28.65万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，绍兴市柯桥区行政服务中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市柯桥区行政服务中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金681.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%，本年无政府性基金预算项目。

2.单位决算中项目绩效自评结果

绍兴市柯桥区行政服务中心在2020年度单位决算中反映办证大厅保安专项及行政审批公用经费项目绩效自评结果。

办证大厅保安专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为49万元，执行数为49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是治安方面达到刑事案件发生率为0，不发生被盗事件，不发生投诉事件，服务态度、服务水平良好，；二是做好车辆、道路及环境秩序的维护管理。发现的问题及原因：一是因安保人员实行三班轮班，24小时全天候服务，工作辛苦、压力大，有时会有所懈怠，对群众的咨询、上访的应对有时会不够灵活；二是年初制定的数量目标为定量目标，目标明确且易衡量，质量目标和效益目标大多为定性目标，不易衡量评估。下一步改进措施：一是提高对深圳市莲花物业管理有限公司的要求，增强安保人员培训、训练，提高安保人员的综合素质，提供更好的值班服务；为安保人员提供更好的休息环境，为24小时全天候的值班提供保障。；二是绩效目标设定一要具体细化，当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述；二要合理可行，制定绩效目标要经过调查研究和科学论证，目标要符合客观实际。

行政审批公用经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为196.95万元，执行数为194.47万元，完成预算的98.89%。项目绩效目标完成情况：一是保障了办证大厅的日常工作的正常运行；二是维护大厅、办公区域正常运行，保障干部、职工及办事群众各项日常公用经费的开支，为维护柯桥区和谐、稳定出一份力。发现的问题及原因：一是因大厅工作人员较多，每天接待的办事群众人数也多，每天办件量大，日常的各项经费保障会不及时，导致工作人员在办件过程遇到不畅的情况；二是年初制定的数量目标为定量目标，目标明确且易衡量，质量目标和效益目标大多为定性目标，不易衡量评估。下一步改进措施：一是办证大厅工作人员提出需求后，相关科室做出最快的反应。建议开发一个适合大厅日常办公的相关软件，一整套流程都能在该软件中实现；二是绩效目标设定一要具体细化，当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述；二要合理可行，制定绩效目标要经过调查研究和科学论证，目标要符合客观实际。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）是指：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）是指：反映各级政府政务公开审批方面的开支。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）是指：放映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：绍兴市柯桥区行政服务中心2020年度单位决算公开表

绍兴市柯桥区行政服务中心2020年度单位决算公开表.xls