一、绍兴市柯桥区气象局概况

（一）主要职能

1.负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御管理和重大气象灾害的调查和评估工作；组织指导城乡气象防灾减灾和公共气象服务体系建设工作，指导乡镇（街道）气象工作站和人员队伍建设。

3.管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业。

4.组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作；组织本行政区域内雷灾事故的调查、评估和鉴定工作；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收。负责管理本行政区域内的施放气球活动。

5.组织本行政区域内气候资源调查和区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

6.负责本行政区域内的各类气象观测站网的规划和组织管理；负责管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交工作；依法保护气象设施和探测环境；负责建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料的审查工作。

7.组织管理本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务等工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；负责重大突发公共事件预警信息发布系统的管理。

8.组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。

9．管理本级气象部门的人事劳动、计划财务、教育培训、业务建设、党风廉政建设、精神文明和气象文化建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作。

10．承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，柯桥区气象局部门预算包括：绍兴市柯桥区气象局本级预算及下属单位绍兴市柯桥区突发事件预警信息发布中心单位预算。

二、柯桥区气象局2020年部门预算安排情况说明

（一）关于柯桥区气象局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上级补助收入；支出包括：国土海洋气象等支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、农林水支出、医疗卫生与计划生育支出、灾害防治及应急管理支出。区气象局2020年收支总预算513.05万元。

（二）关于柯桥区气象局2020年收入预算情况说明

柯桥区气象局2019年收入预算513.05万元，其中：一般公共预算拨款收入513.05万元，占100%；其他收入0万元，占0%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

（三）关于柯桥区气象局2020年支出预算情况说明

柯桥区气象局2020年支出预算513.05万元。

1.按支出功能分类，包括国土海洋气象等支出422万元、社会保障和就业支出28.25万元、住房保障支出42.05万元、农林水支出4.8万元、灾害防治及应急管理支出3万元、卫生健康支出12.95万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出353.45万元，公用支出 17.6万元，项目支出142万元。

（四）关于柯桥区气象局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

柯桥区气象局2020年财政拨款收支总预算513.05万元。包括：一般公共预算拨款收入513.05万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元；支出包括：包括国土海洋气象等支出422万元、社会保障和就业支出28.25万元、住房保障支出42.05万元、农林水支出4.8万元、灾害防治及应急管理支出3万元、卫生健康支出12.95万元。

（五）关于柯桥区气象局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

柯桥区气象局2020年一般公共预算当年拨款513.05万元，比2019年执行数增加15.38万元，主要是增加物业管理费预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

国土海洋气象等支出422万元，占82.25%；社会保障和就业支出28.25万元，占5.5%；住房保障支出42.05万元，占8.2%；农林水支出4.8万元，占0.94%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.58%；卫生健康支出12.95万元，占2.53%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）安排287.80万元，主要用于区气象局本级人员经费219.86万元、公用经费12.81万元，区突发事件预警信息发布中心人员经费的50.34万元、公用经费4.79万元。

（2）国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）安排134.2万元，主要用于气象为农服务建设补助30.2万元，气象灾害防御重点单位、气象防灾减灾标准化村建设奖励经费55万元，雷电/雨雪冰冻等气象灾害防御和应急处置工作经费7万元，国家自动气象站维持、防灾减灾行动计划维持经费、负氧离子监测站点建设42万元。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排18.83万元，主要用于缴纳人员基本养老保险费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排9.41万元，主要用于缴纳人员职业年金。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排39.41万元，主要用于部门预算单位按规定为行政事业人员按比例缴纳的住房公积金支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排2.64万元，主要用于部门预算单位按规定为行政事业人员缴纳的购房补贴支出。

（7）农林水支出（类）农业（款）防灾减灾（项）安排4.8万元，气象为农服务建设补助经费4.8万元。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排2.66万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费支出。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）安排7.97万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）安排2.33万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

（11）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）安排3万元，主要用于雷电/雨雪冰冻等气象灾害防御和应急处置工作经费3万元。

（六）关于柯桥区气象局2020年一般公共预算基本支出情况说明

柯桥区气象局2020年一般公共预算基本支出371.05万元，其中：

人员经费353.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费17.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、物业管理费和其他商品和服务支出。

（七）关于柯桥区气象局2020年政府性基金预算支出情况说明

柯桥区气象局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于柯桥区气象局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据区府办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。2020年预算安排0万元，比上年执行数增加（或减少） 0万元。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算5万元，比上年执行数增长4.3万元，增长率614.29 %。主要用于经批准保留的2辆特种用车的维持经费，具体为特种用车气象应急车和人工增雨作业车运行经费，其中公务用车运行费支出5万元，主要用于所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年柯桥区气象局本级参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算12.81万元。

2.政府采购情况

2020年柯桥区气象局各单位政府采购预算总额36万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算26万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，柯桥区气象局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

4.绩效目标设置情况

2020年柯桥区气象局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款142万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）指反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）指反映社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.农林水支出（类）农业（款）防灾减灾（项）指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

附： 1.绍兴市柯桥气象局2020年部门预算公开表

2. 2020年部门预算项目绩效目标表

附件22020年部门预算项目绩效目标表.xls附件1绍兴市柯桥气象局2020年部门预算公开表.doc