柯桥区福全街道办事处2021年单位预算说明

一、福全街道办事处概况

（一）主要职能

1、全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，宣传党的主张、落实党的决策部署，团结并组织党员、干部和群众，推动各项事业改革发展。

2、研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。

3、落实党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设。做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质。指导工会、共青团、妇联等群团工作。

4、统筹做好采集企业信息、促进项目发展、服务辖区内企业、优化投资环境、人才服务、创业创新服务等工作。积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。

5、统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新,推动辖区健康、有序、可持续发展。

6、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生和计生等领域相关政策。

7、落实辖区内环境保护、城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。

8、指导社区居委会、业委会建设，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

9、抓好基层社会治理体系建设，加强综合信息指挥室人员和网格员队伍建设，规范综合信息指挥室运行，做好网格事件流转、交办、处置，开展分析研判。负责区级职能部门在辖区内派驻机构的日常管理和考核。

10、承担辖区平安建设、社会治安综合治理、应急管理、公共安全及安全生产监管等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。协助气象主管机构开展气象灾害防御工作。

11、动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

12、加强辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、环境卫生整治，美化城乡环境。

13、制定完善街道权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整、公示机制，推进街道政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位预算单位构成

从预算单位构成看，福全街道办事处预算包括单位本级预算。

二、福全街道办事处2021年单位预算安排情况说明

（一）关于福全街道办事处2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，福全街道所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。福全街道办事处2021年收支总预算8500万元。

（二）关于福全街道办事处2021年收入预算情况说明

福全街道办事处2021年收入预算8500万元，其中：一般公共预算拨款收入8500万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%，上年结转0万元，占0%。

（三）关于福全街道办事处2021年支出预算情况说明

福全街道办事处2021年支出预算8500万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3247.17万元、公共安全支出735万元、教育支出244万元、文化旅游体育与传媒支出175万元、社会保障和就业支出592.4万元、卫生健康支出2077万元、城乡社区支出225.81万元、农林水支出813万元、交通运输支出13.2万元、资源勘探工业信息等支出80万元、住房保障支出297.42万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2833.71万元，占13.82%；公用支出594.28万元，占2.9%；项目支出5072.01万元，占83.28%。

（四）关于福全街道办事处2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

福全街道2021年财政拨款收支总预算8500万元。收入包括：一般公共预算8500万元、政府性基金0万元，国有资本经营预算0万元；支出包括一般公共服务支出3247.17万元、公共安全支出735万元、教育支出244万元、文化旅游体育与传媒支出175万元、社会保障和就业支出592.4万元、卫生健康支出2077万元、城乡社区支出225.81万元、农林水支出813万元、交通运输支出13.2万元、资源勘探工业信息等支出80万元、住房保障支出297.42万元。

（五）关于福全街道办事处2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

福全街道2021年一般公共预算当年拨款8500万元，比上年执行数减少2987.75万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3247.17万元，占38.2%；公共安全支出735万元，占8.65%；教育支出244万元，占2.87%；文化旅游体育与传媒支出175万元，占2.06%；社会保障和就业支出592.4万元，占6.97%；卫生健康支出2077万元，占24.43%；城乡社区支出225.81万元，占2.66%；农林水支出813万元，占9.56%；交通运输支出13.2万元，占0.16%；资源勘探工业信息等支出80万元，占0.94%；住房保障支出297.42万元，占3.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）28万元，主要用于人大联络站提档升级等方面的支出；

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1602.89万元，主要用于街道本级在职人员经费支出；

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）594.28万元，主要用于政府机关运行经费支出；

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）82万元，主要用于统计人员岗位绩效考核等经费支出；

（5）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）60万元，主要用于团委妇联在职人员经费支出；

（6）一般公共服务支出（类）党委办公室（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）80万元，主要用于党工委在职人员经费支出；

（7）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）800万元，主要用于五3创建补助等支出；

（8）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）300万元，主要用于派出所辅警人员及办公经费；

（9）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）435万元，主要用于流动人口管理及社会综合治理；

（10）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）120万元，主要用于秋幼扩建工程等支出；

（11）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）11万元，主要用于六一节等；

（12）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）113万元，主要用于食堂改建工程；

（13）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政文化（项）35万元，主要用于文化事业在职人员经费支出；

（14）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）20万元，主要用于群众文化活动方面的支出；

（15）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）120万元，主要用于宣传方面的支出；

（17）社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）其他民政管理事务支出（项）120万元，主要用于人武部工作方面的支出；

（18）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）97.6万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（19）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）48.8万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

（20）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）145万元，主要用于义务兵家庭优待金等支出；

（21）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）60万元，主要用于自主就业士兵补助等支出；

（22）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）56万元，主要用于老年人慰问等支出；

（23）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）30万元，主要用于五保供养等支出；

（24）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）35万元，主要用于农村救助等支出；

（25）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）200万元，主要用于卫生院。

（26）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）150万元，主要用于新冠肺炎防控等；

（27）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）25万元，主要用于无偿献血志愿者补助等；

（28）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）32万元，主要用于计生在职人员经费支出；

（29）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）120万元，主要用于独生子女父母奖励等支出；

（30）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）1550万元，主要用于城乡居民基本医疗保险的支出；

（31）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）217万元，主要用于城乡社区管理事业在职人员经费支出；

（32）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）8.81万元，主要用于预备费用；

（33）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）363万元，主要用于农业事业在职人员经费支出；

（34）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）250万元，主要用于各项补助；

（35）农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）200万元，主要用于对村民委员会的补助；

（36）交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）13.2万元，主要用于村邮站补助等；

（37）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）80万元，主要用于对中小企业的专项补助；

（38）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）271.92万元，主要用于职工住房公积金补贴方面的支出；

（39）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）25.5万元，主要用于符合条件职工购买住房补贴方面的支出。

（六）关于福全街道办事处2021年一般公共预算基本支出情况说明

福全街道办事处2021年一般公共预算基本支出3427.99万元，其中：

人员经费2833.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费594.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于福全街道办事处2021年政府性基金预算支出情况说明

福全街道办事处2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于福全街道办事处2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

福全街道办事处2021年“三公”经费预算数为2万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区府办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，2021年未安排因公出国（境）费用预算

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算2万元。主要用于接待公务接待等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年福全街道办事处的机关运行经费财政拨款预算594.28万元，比上年预算减少25.72万元，下降4.15%，主要是压减支出。

2.政府采购情况

2021年福全街道办事处政府采购预算总额974.5万元，其中：政府采购货物预算55万元、政府采购工程预算230万元、政府采购服务预算689.5万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，福全街道办事处共有车辆1辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。2021年单位预算安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

4.绩效目标设置情况

2021年，福全街道办事处运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5072.01万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

16.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：指反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面的支出。

17．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

20．公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：公安机关从事行政执法等相关活动的支出。

21．公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映其他用于公安方面的支出。

22．公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映其他用于公共安全方面的支出。

23．教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：主要用于学前教育支出。

24．教育（类）普通教育（款）小前教育（项）：主要用于小学教育的支出。

25．教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：主要用于初中教育的支出。

26.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

27.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众 艺术馆支出等。

28. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化与旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游 方面的支出。

29.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民 政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法治建设、政策 宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社 会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

33.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映义务兵优待方面的支出。

34.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

35．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：主要反映老年人提供福利方面的支出。

36．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：主要反映农村特困人员救助供养支出。

37.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

38.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院支出。

39.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

40.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他公共卫生方面的支出。

41.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事物（款）计划生育机构（项）：主要用于反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的基本支出。

42．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：主要反映其他用于计划生育管理方面的支出。

43．卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：主要反映财政对基本医疗保险基金的补助支出。

44.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理（项）：主要用于反映其他城乡社区管理事务方面的基本支出。

45.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：主要用于反映其他城乡社区公共设施方面的支出。

46.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行和资产维护等方面的支出。

47.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

48.交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：反映其他邮政业方面的支出。

49.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理 支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

50.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

51.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：主要用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

福全街道2021年单位预算公开表格.xls