平水镇2020年财政预算执行情况和

2021年财政预算的报告

2021年2月1日在柯桥区平水镇

第十七届人民代表大会第九次会议上

平水镇人民政府副镇长宋永伟

各位代表:

现在，我代表平水镇人民政府向大会作平水镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告，请各位代表予以审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、关于2020年财政预算执行情况

2020年，我们在区委区政府的坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻习近平总书记考察浙江时重要讲话和十九届五中全会精神，全镇上下紧紧围绕“五镇领跑、梯队领先”的建设目标，充分发挥“柯桥南客厅、绍兴后花园”区位优势，抢抓“浙东唐诗之路”发展机遇，攻坚克难、奋勇拼搏，全力以赴抓项目、促发展、惠民生，以落实公共财政为重点，进一步优化财政支出结构，狠抓财源建设，严格财政管理，强化税收征管，努力增收节支，实现了当年财政收支平衡，圆满地完成了各项财政工作任务。

（一）财政预算收入执行情况

根据镇十七届人大七次会议审议通过的《关于平水镇2020年财政预算的决议》，2020年平水镇公共财政预算收入年初预算2.95亿元，实际全年完成公共财政预算收入3.23亿元,完成年初预算的109.49%，同比增长17.58%。

（二）可用资金执行情况

根据现行财政体制，全年预算内外可用资金预计为35657.41万元。其中:

1.财政体制分成资金预计11826.32万元;

2.上级专项补助收入4886.01万元;

3.上级预算外补助收入12044.3万元;

4、城市基础设施配套费收入884.58万元；

5.其他预算外收入147.15万元;

6.上年结余5869.05万元。

（三）财政支出执行情况

2020年1-12月，我镇财政总支出28223.83万元（包括上级专项补助支出）。

1.一般公共服务支出2758.23万元。其中:

(1)人大事务支出4.55万元;

(2)政府办公及相关机构事务支出2644.71万元;

(3)群众团体事务支出16.03万元;

(4)党委办公室事务支出69.18万元;

(5)组织事务支出6.71万元；

(6)其他共产党事务支出6.37万元

(7)统计信息事务支出10.68万元。

2.公共安全支出955.08万元。其中:

(1)执法办案支出660万元;

(2)流动人口管理支出119.65万元;

（3）维稳安保支出175.43万元。

3.教育支出1116.3万元。其中:

(1)学前教育支出660.15万元;

(2)小学教育支出135万元;

(3)初中教育支出97万元;

(4)成人教育支出194.75万元;

(5)教育附加安排支出29.4万元。

4.科学技术支出114.99万元。

5.文化旅游体育与传媒支出371.93万元。其中:

(1)文化和旅游支出190.34万元;

(2)体育支出4.08万元;

(3)宣传文化发展支出177.51万元。

6.社会保障和就业支出1628.25万元。其中:

(1)民政管理事务支出249.64万元;

(2)怃恤及退役安置支出227.94万元;

(3)农村社会福利支出283.34万元;

(4)残疾人事务支出27.55万元;

(5)农村社会救助支出89万元;

(6)其他社会保障支出750.78万元。

7．节能环保支出25万元。

8.卫生健康支出1732.24万元。其中:

(1)基层医疗卫生机构支出487.45万元;

(2) 计划生育事务支出125.66万元;

(3)财政对基本医疗保险基金的补助1010.91万元;

(4)公共卫生支出108.22万元。

9.城乡社区事务支出16115.44万元。其中

(1)城乡社区环境卫生支出1597.3万元;

(2)镇级基建支出5745.78万元;

(3)征地拆迁支出6468.42万元；

(4)五星3A补助支出2303.94万元。

10.农林水事务支出3083.2万元。其中:

(1)农业农村支出1043.46万元:其中农业事业运行支出1001.02万元，畜牧防疫检疫补助支出17.5万元，森林防火24.94万元；

(2)水利支出150.66万元;

(3)农村综合改革支出766.93万元；

(4)其他农林水支出（新农村建设补助支出）1122.15万元。

11.交通运输支出（邮政业补助支出）54.68万元。

12.住房保障支出19.68万元。

13.其他支出248.81万元。

（四）2020年财政工作情况

2020，镇政府面对新冠肺炎疫情影响、经济下行压力加大、区域竞争加剧、刚性任务加重等复杂形势和严峻挑战，严防死守，抓好常态化疫情防控，有序推进复工复产复市，生产生活秩序快速恢复。深入开展促“六稳”“六保”追赶行动，主要经济指标逐月回升、持续回暖，推动了平水经济社会持续平稳健康发展，促进税源经济培育和财政收入的可持续增长，确保了各项财政预算收支任务的完成。

1. 深入践行发展新理念，推动经济又好又快发展。

做大经济盘子，主要工业指标稳中有进，完成规上工业产值89.93亿元，规上工业销售收入87.84亿元，预计完成自营出口2.98亿美元，同比增长4.17%，固定资产投资完成3.90亿元；提振社会消费，限上批零销售额25.50亿元，限上住宿业营业额增速154.33%，餐饮业营业额增速8.38%，限上小微企业社会消费品零售增速17.85%，非盈利性服务业营业收入增速3.87%；加快企业培育，完成新泉新材料和颜泰纺织2家股改，并在省股交中心成长板挂牌，海丰花卉股改工作稳步推进，威智力机械、明智机械、柯锐医疗、华景护栏等4家企业实现上规，引入中科德商制造业企业，力博实业荣获“中国铜棒排材十强企业”称号，同正管道等3家企业取得“浙江制造”称号，山耐高压获得省级“品字标”企业称号。

2.激活创新引擎，促进税源经济培育和财政增收。

全年授权发明专利累计完成18项，完成修订4个国家（行业）标准，至味食品、源奥汽配、金帝乐门业、荣士达衬布、柯锐医疗等5家企业已通过高新技术企业评定，另有14家获评省科技型企业，实施人才引育“陶宴计划”，新增就业大学生643人，申报“绍兴市海内外英才”项目2个，引进海外工程师2名。。

3.坚持以落实公共财政为重点，确保了全镇经济社会和谐发展。

我们坚持以落实公共财政为重点，调整优化财政支出结构，在保证基层政权的正常运转前提下，努力增收节支，规范财政管理，狠抓工作落实，切实提高理财水平和财政运行绩效。加大社会保障支持力度，大力支持经济转型、生态治理、基层党建、美丽乡村建设、小城镇环境综合整治;大力发展社会民生，全年共投入民生有关经费达1.36亿元，占总支出的49%，有力地促进了全镇经济社会的快速、平稳、协调发展。

各位代表，2020年预算执行总体情况较好，这是镇党委正确领导与决策，镇人大依法监督、大力支持的结果，也是各单位、各部门的大力支持和密切配合的结果。同时我们也清醒地认识到预算执行和财政工作中还存在一些问题:财政收支矛盾加大，财政支出结构仍需优化，预算管理精细化水平仍需提高，财政资金绩效管理仍需增强。我们高度重视这些问题，将继续采取有效措施，努力加以解决。

二、关于2021年财政预算（草案）

2021年财政综合预算安排的指导思想是:高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实党的十九大及系列全会精神，认真贯彻落实区委区政府“十四五”规划等各项决策部署要求，充分发挥“柯桥南客厅、绍兴后花园”区位优势，做深“宜居宜业宜游，平安平实平和”文章，全力打造“浙东唐诗之路第一重镇”为目标，奋发有为，推进平水高质量发展迈上新台阶。要遵循“积极稳妥、统筹兼顾、突出重点、收支平衡”的总体要求，按照“重民生、保基本、抓建设、促发展”的理财原则，进一步优化财政收支结构，坚持稳中求进、突出转型升级、狠抓民生改善，注重生态保护，全力推动平水经济社会持续健康发展。

根据上述指导思想，按照“积极可靠、稳定增长，统筹兼顾、确保重点，量入为出、收支平衡”的原则，编制我镇2021年财政收支预算。

（一）财政收入预算

2021年我镇公共财政预算收入3.62亿元，同比增长12%。

（二）财政可用资金预算

根据柯桥区财政体制政策，2021年我镇财政可用资金预算数为30219.34万元（不含上级财政部门转移支付资金）。其中:

1.财政体制分成资金预计11000万元;

2.上级预算外补助收入10555.78万元;

3.其他预算外收入1230万元;

4.上年结余7433.56万元。

（三）财政支出预算安排

2021年，总安排预算支出30219.34万元，各项支出预算安排如下:

1.一般公共服务支出3205万元。其中:

(1)人大事务经费20万元;

(2)政府办公相关事务经费2940万元（主要为政府行政运行经费2875万元,信访维稳经费65万元）;

(3)群众团体事务经费50万元;

(4)共产党事务经费75万元;

(5)其他共产党事务经费120万元，主要为基层党建支出。

2.公共安全经费1210.3万元。其中:

(1)治安管理经费555.2万元;

(2)道路交通管理经费35.1万元;

(3)其他公安经费520万元，主要为治安监控和安保经费。

(4)其他公共安全经费100万元，主要为流动人口管理经费。

3.教育经费537.09万元。其中:

(1)学前教育经费222.19万元;

(2)小学教育经费65万元;

(3)初中教育经费75万元;

(4)成校教育经费174.9万元。

4.科学技术经费143万元。

5.文化旅游体育与传媒经费495万元。其中:

(1)群众文化经费80万元;

(2)其他文化和旅游管理经费255万元;

(3)群众体育经费10万元;

(4)宣传文化发展专项经费150万元。

6.社会保障和就业经费1249万元。其中:

(1)人力资源和社会保障事务经费200万元，主要为企业欠薪应急专项资金200万元;

(2)拥军优属经费70万元;

(3)退役安置和抚恤经费195万元;

(4)社会福利和救助事务经费260万元;

(5)其他社会保障管理经费524万元，主要为失土农民保障金支出。

7.卫生健康经费1732.45万元。其中:

(1)乡镇卫生院经费517.45万元;

(2)计划生育事务经费135万元;

(3)公共卫生经费80万元；

(3)城乡居民合作医疗保障经费1000万元。

8.城乡社区事务经费18150万元。其中:

(1)小城镇基础设施建设经费6750万元（主要为镇级工程建设支出）;

(2)其他城乡社区公共设施经费7700万元（主要为征迁补偿支出）;

(3)城乡社区环境卫生经费1600万元；

(4)其他城乡社区经费2100万元，主要为五星3A支出。

9.农林水事务经费3157.5万元。其中:

(1)农业农村经费1427.5万元（其中病虫害控制经费17.5万元、事业运行经费1200万元，防灾救灾经费50万元，其他农业农村经费160万元）;

(2)水利经费200万元;

(4)农村综合改革经费330万元（主要为村干部基本报酬、退职村干部报酬、经济薄弱村补助支出）;

(5)其他农林水事务经费1200万元(主要为新农村建设、美丽乡村建设、农村生活污水补助支出)。

10.交通运输经费90万元。其中:

(1)公共交通运营补助50万元;

(2)邮政业支出40万元。

11.其他支出250万元。

（四）2021年财政工作的主要任务

为实现2021年财政收支预算，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大及系列全会精神，突出实体经济、城乡融合、乡村振兴、生态建设四大发展重点，坚持增收节支、统筹兼顾、合理把握财政收支规模;优化财政支出结构，严格控制一般性支出，着力保障和改善民生;坚持依法理财，推进财政精细化管理，着力提高财政管理绩效;积极发挥财政职能作用，努力实现平水经济社会全面持续协调发展。要完成财政工作各项任务，必须扎扎实实做好以下几方面工作:

1.加快“四个突出”，推进经济高质量发展。

突出存量利用，巩固疫后回暖态势，盘活中厦新型建材、房桥竹木、蓝德磁力、润露食品地块，引进1只投资5000万元的高质量工业项目、4只以上1000万元以上项目，引入1家以上总部性经济落户；突出择优扶强，推进力博集团上市、海丰花卉股改，新上规企业3家以上，鼓励企业进一步实现转型升级，推动技术进链、企业成群、产业入园；突出产业升级，加快智能化改造，争创新技术企业2家、发明专利10个、科技型企业10家；突出规模扩张，培育省级“隐性冠军”1家以上。

2.全力保障民生和发展，优化财政资金使用绩效。

完善社会保障，健全分层分类的社会救助体系，确保困难群众基本生活有保障。坚持“应保尽保”，推进社保精准扩面和养老保险基本全覆盖。尽全力完成若耶人家、毓秀苑、西湖苑、会稽苑等小区安置房办证。提升城镇品质，完成集镇区块道路、路灯维修保养，改造提升平水街老公园品质，增设停车位。推进世纪花园等5个小区改造，继续做好西湖桥大型农民集中居住区8、9号楼建设工作。拓展更新空间，完成平江村寺里头、四丰村外王自然村4.7万平方米拆迁任务，做好云门寺林地、农田的流转、征收工作，推进越东路智慧快速路建设项目征收拆迁前期准备。优化便民服务，完善居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。持续扩大教育投入，加快推进浙江茶业学院和平水中心幼儿园西湖桥园区新建。

3．加强财政预算执行和内控管理，推进财政规范化建设

一是加强资金监督管理。做好财政内部控制相关工作，建立健全内部控制基本制度，加快构建监督体系;继续加强预算绩效管理制度建设，探索财政资金使用管理廉洁性评价，确保实现预算绩效目标、跟踪、监督全覆盖；按照区财政要求做好基层财政资金、扶贫资金、项目资金的安全管理。二是加强预算执行管理。严格控制三公经费以及一般性支出;严格非民生支出项目财政预算控制，保障民生支出项目资金补助、加强民生社保资金监管力度，提高预算执行管理科学化、精细化水平。三是加强财政支出计划管理。按照年初收支预算，统筹安排全年支出，加强月度财政支出计划管理，严控非民生支出项目支出进度，积极申报催收上级专项补助资金，确保全年财政收支平衡。

各位代表，面对复杂严峻的财政形势，我们决心在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，紧紧围绕党委中心工作，狠抓财政收入质量，优化财政支出结构，强化科学理财水平，提高资金使用绩效，凝心聚力，创新实干，和衷共济、攻坚克难，为圆满完成2021年的财政预算任务而努力奋斗！