一、龙湾区社会矛盾纠纷调处化解中心概况

（一）主要职能

1.承担社会矛盾纠纷调处化解的统筹协调、风险研判、指挥调度、决策服务等具体工作。

2.负责建立健全社会矛盾纠纷调处化解机制并组织有效运行，承担社会矛盾纠纷调处化解类事件信息的受理、流转、交办、督办、反馈、督查、通报，协助调度指挥维稳安保、应急联动和突发性事件处置，协调处置跨部门、跨层级、跨区域的重大矛盾纠纷和案（事）件。

3.负责集成各类社会矛盾纠纷调处化解信息系统资源，承担常态、专题、重点社会矛盾纠纷调处化解信息的综合研判会商和风险预测预警工作。

4.协助协调指导社会矛盾纠纷调处化解体系建设。指导、协调基层和各专业调委会矛盾纠纷调解工作。

5.协助推进“基层治理四平台”建设工作。

6.负责进驻部门和进驻人员的日常管理、培训指导、综合协调和考核考评。

7.开展调查研究，向区委、区政府提出有关社会治理现代化、社会矛盾纠纷调处化解方面的意见和建议。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，龙湾区社会矛盾纠纷调处化解中心仅有本级预算,无二级预算单位。

二、龙湾区社会矛盾纠纷调处化解中心2021年部门（单位）预算安排情况说明　　（一）关于龙湾区社会矛盾纠纷调处化解中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，龙湾区社会矛盾纠纷调处化解中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。龙湾区社会矛盾纠纷调处化解中心2021年收支总预算497万元。

（二）关于龙湾区社会矛盾纠纷调处化解中心2021年收入预算情况说明

龙湾区社会矛盾纠纷调处化解中心2021年收入预算497万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入497万元，占100%。　　（三）关于龙湾区社会矛盾纠纷调处化解中心2021年支出预算情况说明　　龙湾区社会矛盾纠纷调处化解中心2021年支出预算497万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出405.49万元、社会保障和就业支出39.59万元、卫生健康支出17.4万元、住房保障支出34.52万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出393.79万元，占79.2%；日常公用支出23.21万元，占4.7%；项目支出80万元，占16.1%。

结转下年0万元。

（四）关于龙湾区社会矛盾纠纷调处化解中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

龙湾区社会矛盾纠纷调处化解中心2021年财政拨款收支总预算497万元。收入包括：一般公共预算497万元；支出包括：一般公共服务支出405.49万元、社会保障和就业支出39.59万元、卫生健康支出17.4万元、住房保障支出34.52万元。

（五）关于龙湾区社会矛盾纠纷调处化解中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

龙湾区社会矛盾纠纷调处化解中心2021年一般公共预算当年拨款497万元，比上年执行数增加460.91万元，主要是上一年区矛调中心9月刚成立，经费仅用于维持正常办公运转及工资发放。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出405.49万元，占81.6%；社会保障和就业（类）支出39.59万元，占8.0%；卫生健康（类）支出17.4万元，占3.5%；住房保障（类）支出34.52万元，占6.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出——党委办公厅（室）及相关机构事务——事业运行325.49万元，主要用于区矛调中心工资及日常运转方面的支出。

（2）一般公共服务支出——党委办公厅（室）及相关机构事务——其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出80万元，主要用于大厅运营维护、第三方回访调查分析、矛调业务培训、矛盾化解工作方面的支出。

（3）社会保障和就业——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出26.39万元，主要用于区矛调中心机关人员基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业——行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出13.2万元，主要用于区矛调中心机关人员基本养老保险缴费支出。

（5）卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗支出17.4万元，主要用于区矛调中心机关人员基本医疗保险缴费方面支出。

（6）住房保障支出——住房改革支出——住房公积金支出34.52万元，主要用于区矛调中心机关人员住房公积金缴费支出。

（六）关于龙湾区社会矛盾纠纷调处化解中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

龙湾区社会矛盾纠纷调处化解中心2021年一般公共预算基本支出417万元，其中：

人员经费393.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费23.21万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车出行保障费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于龙湾区社会矛盾纠纷调处化解中心2021年政府性基金预算支出情况说明

龙湾区社会矛盾纠纷调处化解中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于龙湾区社会矛盾纠纷调处化解中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

龙湾区社会矛盾纠纷调处化解中心2021年“三公”经费预算数为0.2万元（不包括教学科研人员学术交流因公出国（境）费用），比上年执行数增加0.2万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2020年执行数持平。主要用于公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.2万元，比上年执行数增长100.0%。主要用于接待来访人员等支出。增加的主要原因是去年下半年刚成立未发生公务接待，今年预计需要接待来访人员。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2020年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，无公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2021年龙湾区社会矛盾纠纷调处化解中心政府采购预算总额1.42万元，其中：政府采购货物预算1.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，龙湾区社会矛盾纠纷调处化解中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

3.绩效目标设置情况

2021年龙湾区社会矛盾纠纷调处化解中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款80万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021龙湾区部门、单位预算公开表.xlsx