一、丽水市公共资源交易中心概况

（一）主要职能

1.负责维护建设工程交易、政府采购、国有产权交易、国有资源开发经营权出让、农村国有产权和其他涉及政府购买服务等公共资源交易秩序，为市场主体、社会公众、行政监督管理部门提供公共资源交易综合服务；

2.直接组织实施政府集中采购；

3.负责“政采云”及政府电子交易系统管理工作；

4.负责进场公共资源交易项目资料受理、审核、信息发布等工作；

5.负责公共资源交易综合评审专家库的使用和维护工作；

6.负责项目交易现场秩序维护和见证，制止和纠正违反交易现场管理制度行为，向有关部门报告项目交易活动中的违法违规行为；

7.协助政府有关部门对投诉等涉及公共资源交易活动的相关案件进行调查处理;指导和管理各县（市、区）公共资源交易分中心开展相关业务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，丽水市公共资源交易中心预算包括：本级预算。

二、丽水市公共资源交易中心2021年单位预算安排情况说明 　　（一）关于丽水市公共资源交易中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，丽水市公共资源交易中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和事业单位经营收入。支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。丽水市公共资源交易中心2021年收支总预算1324.99万元。

（二）关于丽水市公共资源交易中心2021年收入预算情况说明

丽水市公共资源交易中心2021年收入预算1324.99万元，其中：一般公共预算拨款收入880.39万元，占66.4%；事业单位经营收入444.6万元，占33.6%。 　　（三）关于丽水市公共资源交易中心2021年支出预算情况说明 　　丽水市公共资源交易中心2021年支出预算1324.99万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出945万元、科学技术支出303万元、社会保障和就业支出50.26万元、卫生健康支出26.73万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出530.45万元，占40.0%；日常公用支出46.94万元，占3.5%；项目支出303万元，占22.9%；事业单位经营支出444.6万元，占33.6%。

（四）关于丽水市公共资源交易中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水市公共资源交易中心2021年财政拨款收支总预算880.39万元。收入包括：一般公共预算880.39万元；支出包括：一般公共服务支出500.4万元、科学技术支出303万元、社会保障和就业支出50.26万元、卫生健康支出26.73万元。

(五）关于丽水市公共资源交易中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

丽水市公共资源交易中心2021年一般公共预算当年拨款880.39万元，比上年执行数增加218.35万元，主要是项目支出较上年有所增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出500.4万元，占56.8%；科学技术（类）支出303万元，占34.4%；社会保障和就业（类）支出50.26万元，占5.7%；卫生健康（类）支出26.73万元，占3.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）500.4万元，主要用于中心人员支出和日常公用支出。

（2）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）303万元，主要用于政采云远程不见面开评标建设项目和丽水市公共资源交易系统平台升级改造项目经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.84万元，主要用于事业单位离退休经费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.41万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.7万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5.31万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）26.73万元，主要用于事业单位医疗支出。

（六）关于丽水市公共资源交易中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

丽水市公共资源交易中心2021年一般公共预算基本支出577.39万元，其中：

人员经费530.45万元，主要包括：基本工资、绩效工资、月度考核奖、年度绩效奖、专项考核奖、未休年休假补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、在职人员体检费、编外用工工资、退休活动费、退休年度慰问奖、退休干部体检费、奖励金；

公用经费46.94万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于丽水市公共资源交易中心2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

丽水市公共资源交易中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

丽水市公共资源交易中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

丽水市公共资源交易中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于丽水市公共资源交易中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

丽水市公共资源交易中心2021年“三公”经费预算数为1.7万元，比上年执行数减少0.28万元，下降 14.1%，具体如下：

1、因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2、公务接待费：2021年安排公务接待费预算1.7万元，比上年执行数下降14.1%。主要用于接待其他省市区（县）来访人员等支出。减少的主要原因是坚持厉行节约，树立过紧日子的思想。

3、公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的辆0公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0 万元。不存在增长的主要原因是行政事业单位实行公务用车改革，本单位无公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

2.政府采购情况

2021年丽水市公共资源交易中心政府采购预算总额275万元，其中：政府采购服务预算275万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，丽水市公共资源交易中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2021年丽水市公共资源交易中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款303万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映除重大科技合作项目和科技重大项目以外用于除科学技术奖励、核事故应急指挥和对已转制为企业的各类科研机构的补助支出以外的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的额事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。