问题类别

问题表现

整改落实情况

党的政治建设

党建工作不到位

1.完成社区换届选举，对支委会及居委会原班人员进行充实。

2.社区对历年党建台账已进行收集整理。

1.积极联系党员，切实加强组织生活管理，对多次未参加党员活动问题已上报蒲州街道党工委予以整改处理。

2.对2名党员予以停止党籍两年处理，逾期未办理恢复党籍手续，以终止党籍处理。

党的组织建设

社区规范化建设不到位

1.社区工作人员职责分工已明确，并上墙。

2.社区各条线的工作任务清单已明确。

1.制定了财务管理办法，已严格按照财务审批制度执行落实。

党的纪律建设

工程建设不规范

1.按照蒲州街道社区财务管理办法，并结合实际，特制定详细财务管理制度，工程类支出严格按政府采购及招投标有关规定执行，并提前向街道相关业务科室、分管领导书面征询意见，规范审批流程。

2.已核实工程情况，并在党员生活会上予以通报批评。

奢靡之风依然存在

1.对经办人员进行批评教育，已清退超额费用，今后将严格落实社区工作人员公出差旅费报销制度。

问题类别

问题表现

整改落实情况

党的政治建设

党建工作不到位

1.已于5月28日在蒲江社区会议室召开领导班子巡察整改专题民主生活会。

2.蒲江社区已走访和约谈当时换届及党建工作责任人本人，深入了解当时的基本情况。并对巡察出来的问题进行深入剖析，认真查找自身不足，开展批评与自我批评，提出改进工作的基本措施。

3.已实施党建台账和各条线资料由专职人员负责，使台账完善、规范。

4.一是组织学习《温州市龙湾区社区工作指导手册》；二是指定专人专门负责“两委”会会议记录；三是社区将每月对会议记录检查2次，确保会议内容完整及规范。已切实加强党员管理。

党的组织建设

社区规范化建设不到位

1.已组织工作人员进行专题分章节学习，重新梳理社区工作职责。

2、召开专题会议，提高认识，今后将严格执行“限额分级签批”等相关制度。

3、根据蒲州街道领导班子会议纪要，无物业小区的“小广告”日常常态化管理工作由各个社区负责。

党的纪律建设

工程建设不规范

1、已补齐相关资料并报送三资代理中心。

工作人员补助超标准

1、已发函向相关工作人员追缴超额补贴，现已全部退回蒲江社区账户。

财务制度落实不到位

1、将严格落实《温州市龙湾区城乡社区财务管理办法（试行）》（温龙民【2020】37号）进行经费支出，杜绝现金支付、杜绝白条。

长期未收回垫付款

1、蒲江社区已完成整改落实，共收回超额公积金代付部分。

存在问题

问题表现

整改落实情况

党的政治建设

主体责任落实不到位

1.已于5月28日召开领导班子巡察整改专题民主生活会。

2. 积极联系党员，加强组织生活管理，谈话教育2人。

3.对2名流动党员进行了批评教育，并做了谈话记录。今后将落实党费管理制度，每月及时足员足额收取，并按时将收缴党费公布。

4.村党委将加强党员管理，使村发展党员工作程序化、规范化和制度化，党建工作由专人专职管理，按要求规范整理党建台帐。

党的纪律建设

村集体资产出租不规范

1.明确落实责任制度，按要求规范整理合同等相关档案，实行专人管理。

党的政治建设

村级重大事项“五议两公开”制度执行不到位

1.今后所有村级重大事项都必须在村党组织的领导下，按照“五议”、“两公开”的程序决策和实施。

2.组织两委干部深入学习“五议两公开”工作法，今后加强代表决议的文字记录内容更细致，更全面。今后所有村级重大事项都必须在村党组织的领导下，按照“五议”、“两公开”的程序决策和实施。同时严格规范决议记录内容，涉及人、事、财的内容尽量记录详尽。

合同签订不规范

1.已开展批评与自我批评，今后断规范和完善村级合同订立制度，严格规范协议合同签订流程、制度，落实专人负责跟进。

财经制度落实不严格

1.召开专题会议，提高认识，补齐相关资料并报送三资代理中心，今后将严格按规定执行。

2.今后将严格执行《龙湾区农村集体资金资产资源规范化管理办法》，在街道代帐中心的指导下规范社区财务管理。

违规收取管理费

1.如今后遇到类似的情况下，需深入了解，在相关政策允许下，应收尽收。

其他问题（公务车处置)

2.已委托汇丰拍卖行拍卖成功

问题类别

问题表现

整改落实情况

党的政治建设

党建工作不到位

1.经组织谈话，认知态度良好，主动配合情况说明。

2.自2017年4月换届以来，支部组织生活会、支委会的台帐、活动记录及签字整改良好、执行规范。

1.4月9号在档案室找到2017年活动记录本。

2.已实施党建台帐及各条线资料，由专职人员负责，使台帐完善不缺失。

党的组织建设

社区规范化建设不到位

1.天鹅湖社区在2017换届后逐步制定社区工作职责表和工作清单。重申工作职责与任务清单的重要性，进一步完善和优化工作分工和社区各条线的工作任务清单。

党的纪律建设

工程拆分规避招投标

1.组织5方工程验收，实施审价程序。自查工程进度，按合同履行程序。

2.自查和重新审核工程立项程序，补充相关项目文件，今后将认真按照规章制度合法合理建设工程。

社区干部违规发放补贴

1.积极回应巡察意见，已全额退回超额补贴，并开具行政专用票据；

2.开展深入自查，未发现类似违规补贴，并在今后杜绝此类违规补贴的出现。

违规报销

1.经相关沟通，全部退回超额费用，同时加强管控，杜绝类似违规报销发生。

临时聘请

人员发放工资不符合规定

1.按巡察意见，对社区人事管理、财务制度、两委及公示制度进行优化和完善，加强管控，杜绝类似不合规发放

财务不规范

1.开展专题讨论，由代帐员购置“浙江省行政事业单位（社会团体）资金往来结算票据“，对今后收入严格执行开具专用行政收据，坚决杜绝白条收入、白条支出现象的发生，在街道代帐中心的指导下规范社区财务管理。

重复支出税金

1.召集代帐员、居监委召开专题会，规范相关支出入账，在街道代帐中心的指导下规范社区财务管理。

问题类别

问题表现

整改落实情况

党的政治建设

主题教育活动存在走过场现象

1.已制定全年党建工作计划。如每月主题党日活动、红七月服务月、红色星期天、未成年人红色教育等活动。

2.已对14名党员进行抽查，知晓率达92%。

3.已对党员分别进行教育谈话。

党的思想建设

党建工作不到位

1.现已做专题研究党建会议记录，并做好活动记录，接下来将严格做好党建会议记录。

2.每月党日活动记录都有纸质版记录，其他全年党建活动30-40余场，均有电子版，纸质版已附在会议记录本上。

3.2018年6月份前的活动台账均已做，并有记录。

4.对党员1人给予党内除名。

5.对党员1人进行通报批评。

党的组织建设

社区建设不规范

1.工作职责责任清单已建立，并完善落实社区工作职责。

2.现已严格按照温龙民（2020）37号文件关于《温州市龙湾区城乡社区财务管理办法（试行）》的通知执行。

3.根据我国传统节日、文明建设、垃圾分类、居民健康意识等工作需要制定了全年活动计划，严格按照《温州市龙湾区城乡社区财务管理办法（试行）》的通知执行。

党的纪律建设

工程建设不规范

1.召开专题会议，提高认识，今后严格落实有关规定。社区相关工作人员已进行谈话提醒。

问题类别

问题表现

整改落实情况

党的政治建设

党建工作不到位

1.已制定党的群众路线教育具体实施方案和学习计划，

2.已开展党员大会重新学习党的十九大精神以及应知应会相关内容。

党的组织建设

主体责任落实不到位

1.已对3名党员分别进行谈话，蒲州街道纪工委已对这三位同志进行通报批评。

2.已对经办人进行谈话批评，并做好会议记录。

党的纪律建设

合同签订及执行随意性

1.村两委已开展批评与自我批评，今后规范合同签订流程，严格按照相关程序执行。

村级重大事项“五议两公开”执告行不到位

1.2020年4月7日召开村两委共同学习五议两公开程序相关内容。

巧立名目发放补贴

1.通过党员、村民代表会议传达整治措施，逐个约谈，责令相关人员清退超额补贴。

债权债务问题较多

1.通过党员、村民代表会议决议通过，逐一清查，逐一整治，严格执行《龙湾区农村集体资金资产资源规范化管理办法》，交由财务中心清账。

财经制度落实不严格

1.根据村集体资产经营需要，已经村民（股东）代表决议保留两家银行的账户，并经“五议两公开”程序，街道农办已备案。今后将严格执行《龙湾区农村集体资金资产资源规范化管理办法》，在街道代帐中心的指导下规范社区财务管理。

奢靡之风依然存在

1.已于2020年6月17日收回超额费用。

工程建设不规范

1.对经办人进行批评教育，进行整改并在党员大会上进行通报。

2.对历史遗留挂账项目逐条核对，按财务制度进行相应的处置。

其他问题

1.该车辆已经4月17日村民代表决议，7月已按程序进行公开拍卖，2021年1月车辆拍卖款已入账，程序完毕。

问题类别

问题表现

整改落实情况

党的政治建设

主体责任落实不到位

1.已于5月28日召开领导班子巡察整改专题民主生活会

2.党建工作由专人专职管理，按要求规范整理党建台帐。

3.积极联系党员，加强组织生活管理，强化学习教育，对1名党员按自行脱党予以除名。

党的纪律建设

党的纪律建设

工程建设不规范

1.召开专题会议，提高认识，补齐相关资料并报送三资代理中心，今后将严格按规定执行，从源头上防范不规范的工程建设再次发生。

村级重大事项“五议两公开”制度执行不到位

1.今后严格按照“五议两公开”制度执行，杜绝此类似情况发生。

1.按照中央“八项规定”精神，超额补贴已全部退回屿田村股份经济合作社。

违规发放补贴

1.通过党员、村民代表会议传达整治措施，逐个约谈，责令相关人员清退超额补贴。

财经制度落实不严格

1.已委托温州东瓯会计师事务所将多年来的应收、应付、固定资产、在建工程等历史挂账，查找原因及时收回、核实、核销。

2.对有账无物的固定资产已通过“五议两公开”程序予以报废，并报送街道备案报三资代理中心销账。

合同签订不规范

1.村两委已开展批评与自我批评，今后断规范和完善村级合同订立制度，严格按照相关程序执行。

其他问题（公务车处置

1.已通过”五议两公开”决议予以报废，已经街道备案报三资代理中心核销。