一、绍兴市医疗保障局柯桥分局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和政策规定，拟订全区医疗保障相关配套政策和工作规划。

2.贯彻落实省、市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制。贯彻执行省、市统一的医疗保障制度。组织实施长期护理保险制度改革方案。

3.组织制定并执行医疗保障基金监督管理实施办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。承担全区医疗保障基金监督管理相关工作。

4.根据省、市相关规定，组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策，完善动态调整机制。建立价格信息监测和信息发布制度。

5.指导监督全区药品、医用耗材的招标采购工作。

6.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

8.完成区委、区政府和市医疗保障局交办的其他任务。

9.职能转变。深化全区医疗保障“最多跑一次”改革，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，配合省、市推进“智慧医保”建设，推进覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系建设，加强医保与分级诊疗、价格、控费、签约服务等政策衔接，发挥医保杠杆作用，推动建立市场主导的社会医药价格形成机制，不断提高医疗保障水平，更好保障人民群众就医需求，进一步提高医疗保障资金使用绩效，确保实现医保资金可负担、能持续。

10.与区卫生健康局有关职责分工。区卫生健康局、市医疗保障局柯桥分局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进“三医联动”改革和县域医疗卫生服务共同体建设，加快推进医保与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市医疗保障局柯桥分局部门预算包括：局本级预算、局下属（参公）事业单位绍兴市柯桥区医疗保障管理服务中心预算和局下属全额拨款事业单位绍兴市柯桥区医疗保障信息管理中心预算。

二、绍兴市医疗保障局柯桥分局2021年部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市医疗保障局柯桥分局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市医疗保障局柯桥分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴市医疗保障局柯桥分局2021年收支总预算33140.47万元。

（二）关于绍兴市医疗保障局柯桥分局2021年收入预算情况说明

绍兴市医疗保障局柯桥分局2021年收入预算33140.47万元，其中：一般公共预算拨款收入33140.47万元，占100%。

（三）关于绍兴市医疗保障局柯桥分局2021年支出预算情况说明

绍兴市医疗保障局柯桥分局2021年支出预算33140.47万元。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出168.70万元、社会保障和就业支出64.26万元、卫生健康支出32808.67万元、住房保障支出98.84万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出887.44万元，公用支出 52.92万元，项目支出32200.10万元。

（四）关于绍兴市医疗保障局柯桥分局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市医疗保障局柯桥分局2021年财政拨款收支总预算33140.47万元。包括：一般公共预算拨款收入33140.47万元；支出包括：科学技术支出168.70万元、社会保障和就业支出64.26万元、卫生健康支出32808.67万元、住房保障支出98.84万元。

（五）关于绍兴市医疗保障局柯桥分局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

绍兴市医疗保障局柯桥分局2021年一般公共预算当年拨款33140.47万元，比2020年执行数减少222.37万元，主要是当年项目经费有所减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）168.70万元，占0.51%、社会保障和就业支出（类）64.26万元，占0.19%、卫生健康支出（类）32808.67万元，占99%、住房保障支出（类）98.84万元，占0.30%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）事务安排168.70万元，主要用于原医保生育系统软件维护费用、定点药店智能监控系统项目费用等方面的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务安排42.84万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务安排21.42万元，主要用于由单位实际缴纳的职业年金的支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务安排18.28万元，主要用于由行政、参公单位缴纳的职工基本医疗保险费的支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务安排10.63万元，主要用于由行政、参公单位缴纳的公务员医疗补助费的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务安排7.92万元，主要用于由事业单位缴纳的职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费的支出。

（7）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）事务安排26511.40万元，主要用于城乡居民基本医疗保险补助方面的支出。

（8）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）事务安排2000万元，主要用于离休干部、二等乙级及以上革命伤残军人医疗费方面的支出。

（9）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）事务安排3430万元，主要用于困难群众医疗救助、城乡医疗救助补助方面的支出。

（10）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）事务安排542.27万元，主要用于行政、参公单位人员经费、公用支出、公共交通费、体检经费等方面的基本支出。

（11）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）事务安排10万元，主要用于医保基金监管信用体系建设试点方面的支出。

（12）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）事务安排142.58万元，主要用于事业单位人员经费、公用支出、体检经费等方面的基本支出。

（13）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）事务安排135.58万元，主要用于医保综合业务费（含监管、第三方审计、档案规范化建设）、第三方大数据分析专项治理、经批准临聘人员经费等方面的支出。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务安排89.15万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务安排9.69万元，主要用于单位按照国家房改政策规定为符合条件的职工用于购买住房的补贴方面的支出。

（六）关于绍兴市医疗保障局柯桥分局2021年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市医疗保障局柯桥分局2021年一般公共预算基本支出940.37万元，其中：

人员经费887.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费52.92万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、业务委托费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市医疗保障局柯桥分局2021年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市医疗保障局柯桥分局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市医疗保障局柯桥分局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据区府办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排0万元。上年预算安排0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1.5万元，比上年执行数增长795.52%。主要用于接待跨市异地医保部门学习考察、全省异地医保基金交叉检查专项治理行动、医保定点零售药店交叉检查和医保基金监管信用体系建设试点等工作的接待费用。增加的主要原因是专项治理和异地医保基金交叉检查等专项行动频率有所增加、力度有所加强；新增医保基金监管信用体系建设试点项目等。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年部门预算未安排购置车辆。安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务员用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年绍兴市医疗保障局柯桥分局本级1家行政单位以及绍兴市柯桥区医疗保障管理服务中心1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算40.84万元。

2.政府采购情况

2021年绍兴市医疗保障局柯桥分局各单位政府采购预算总额28万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，绍兴市医疗保障局柯桥分局共有车辆0辆，其中，一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2021年绍兴市医疗保障局柯桥分局专项公用类、政策类、发展建设类和信息化运行维护类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款33140.47万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指其他用于科技条件与服务方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：指财政对城乡居民基本医疗保险基金（包括尚未整合的新型农村合作医疗基金、城镇居民基本医疗保险基金）的补助支出。

13. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：指财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

14.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

15.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：指医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

17. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：绍兴市医疗保障局柯桥分局2021年部门预算公开表格

附件：绍兴市医疗保障局柯桥分局2021年部门预算公开表格.pdf