一、绍兴市柯桥区经济和信息化局概况

（一）主要职能

（一）组织起草经济和信息化相关规范性文件。拟订并组织实施工业和信息化领域的行业规划、计划、产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。

（二）监测分析全区经济运行态势，组织拟订并实施近期经济运行调控目标、政策措施，协调解决经济运行中的重大问题。

（三）贯彻实施新型工业化发展战略，组织拟订并实施工业经济发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，改造提升传统制造业，培育发展新兴产业。推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。推进工业园区、产业基地、小微企业园等平台建设。

（四）负责工业和信息产业投资管理工作，牵头推进重大工业项目实施。推进智能制造。牵头提出工业和信息化发展、中小企业发展财政专项资金使用的重点领域和方向。

（五）指导推进工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。指导协调有关产学研合作和人才队伍建设。开展工业和信息化领域的合作与交流。推进工业和信息化领域军民融合。负责国防科技工业的综合协调和管理，推动军工经济与地方经济融合，推进军民结合产业发展。

（六）牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策，拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策。指导工业节能。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（七）组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策，指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设，推动工业设计产业发展。

（八）统筹推进数字经济发展，组织拟订并实施数字经济发展规划。推进信息产业发展和结构调整，负责云计算、大数据、物联网、人工智能等产业培育发展和推广应用，扩大和升级信息消费。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型，协调推进信息技术公共服务平台建设。

（九）组织推进全区信息化工作。协调推进社会信息化。协调重大信息基础设施建设。组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障等工作。

（十）负责工业和信息化行业管理。推进装备工业、消费品工业和材料工业发展。推动重大装备国产化，培育和发展高端装备制造、现代医药、电子信息、新材料等产业。指导推进纺织、印染、化工、金属加工等传统优势产业改造提升，传承发展黄酒等历史经典产业。负责全区盐业行业管理。

（十一）培育发展大企业大集团、行业龙头企业。牵头推进企业减负降本，组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设，推动企业完善治理结构和创新管理。

（十二）负责促进中小企业和民营经济发展的指导和综合协调，组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。指导小微企业创业创新等服务。开展中小企业梯度培育。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变

1.以供给侧结构性改革为主线，加快经济发展质量变革、效率变革、动力变革，深化“亩均论英雄”改革，提高全要素生产率，推动信息化和工业化融合发展，建设以数字经济为核心的制造强区。

2.强化工业和信息化发展战略规划、政策标准的引导和约束作用，加强全区经济运行态势的监测分析，关注行业和企业发展动态，协调解决经济运行中的重大问题。

3.深入推进“最多跑一次”改革，减少微观管理事务和具体审批事项，最大程度减少对工业和信息化领域市场资源的直接配置，提高资源配置效率和公平性，进一步激发市场活力，创造良好的营商环境。

（十五）有关职责分工

1.与区委网络安全和信息化委员会办公室的有关职责分工。区经济和信息化局组织推进全区信息化发展工作，牵头拟订全区信息产业发展、信息化和工业化融合发展规划等信息化领域产业、应用的规划和政策措施并组织实施。区委网络安全和信息化委员会办公室统筹协调全区信息化发展相关工作，组织拟订全区信息化发展总体规划。

2.与区发展和改革局的有关职责分工。区经济和信息化局负责拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策，指导工业节能。区发展和改革局负责节能降耗、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作，拟订并组织实施节能地方标准和能源“双控”政策，按规定负责固定资产投资项目的节能审查，指导实施全区能源监察（监测）和行政执法工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市柯桥区经济和信息化局部门预算包括：局本级预算、局下属绍兴市柯桥区墙体材料推广中心预算、局属绍兴市柯桥区数字经济发展中心预算、局属绍兴市柯桥区中小企业服务中心预算。

二、绍兴市柯桥区经济和信息化局2021年部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市柯桥区经济和信息化局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市柯桥区经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。绍兴市柯桥区经济和信息化局2021年收支总预算1775.72万元。

（二）关于绍兴市柯桥区经济和信息化局2021年收入预算情况说明

绍兴市柯桥区经济和信息化局2021年收入预算1775.72万元，其中：一般公共预算拨款收入1775.72万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

（三）关于绍兴市柯桥区经济和信息化局2021年支出预算情况说明

绍兴市柯桥区经济和信息化局2021年支出预算1775.72万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出878.33万元、科学技术支出177.79万元、社会保障和就业支出84.48万元、卫生健康支出59.87万元、节能环保支出0.55万元、资源勘探工业信息等支出435.71万元、住房保障支出138.98万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1253.68万元，占70.60%；公用支出68.93万元，占3.88%；项目支出453.11万元，占25.52%。

（四）关于绍兴市柯桥区经济和信息化局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市柯桥区经济和信息化局2021年财政拨款收支总预算1775.72万元。收入包括：一般公共预算1775.72元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出878.33万元、科学技术支出177.79万元、社会保障和就业支出84.48万元、卫生健康支出59.87万元、节能环保支出0.55万元、资源勘探工业信息等支出435.71万元、住房保障支出138.98万元。

（五）关于绍兴市柯桥区经济和信息化局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

绍兴市柯桥区经济和信息化局2021年一般公共预算当年拨款1775.72万元，比上年执行数减少37164.27万元，主要是政策性项目振兴实体经济三年兑现已完成。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）878.33万元，占49.46%;科学技术支出177.79万元,占10.01%；社会保障和就业支出84.48万元,占4.76%；卫生健康支出59.87万元,占3.37%；节能环保支出0.55万元,占0.03%；资源勘探工业信息等支出435.71万元,占24.54%；住房保障支出138.98万元,占7.83%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）742.30万元，主要用于区经信局和区墙材推广中心人员经费、日常办公、公共交通费、体检经费等方面的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）136.03万元，主要用于企业综合服务平台建设、食盐储备专项、印染产业全域提升、高质量发展工作专项、区墙材推广中心经批准临聘人员经费、新型墙体材料发展和推广应用专项工作经费。

（3）科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）177.79万元，主要用于区数字经济发展中心人员经费、日常办公、经批准临聘人员经费、体检经费等方面的基本支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）56.32万元，主要用于区经信局、区墙材推广中心、区数字经济发展中心、区中小企业服务中心机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.16万元，主要用于区经信局、区墙材推广中心、区数字经济发展中心、区中小企业服务中心机关事业单位人员职业年金缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.99万元，主要用于区经信局、区墙材推广中心行政单位及参公单位人员医疗缴费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.68万元，主要用于区数字经济发展中心、区中小企业服务中心事业单位医疗缴费支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）24.20万元，主要用于区经信局、区墙材推广中心行政单位及参公单位公务员医疗补助支出。

（9）节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（能源管理）（项）0.55万元，主要用于区中小企业服务中心人员体检经费支出。

（10）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）324万元，主要用于经济信息发展建设专项、印染产业全域提升设备审核专家咨询费、信息化管理、两化融合、网络投资项目会审验收监督、服务宣传咨询支出。

（11）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）111.71万元，主要用于区中小企业服务中心人员经费、日常办公经费支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）120.62万元，主要用于部门预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）18.36万元，主要用于部门预算单位按规定为职工缴纳的住房补贴支出。

（六）关于绍兴市柯桥区经济和信息化局2021年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市柯桥区经济和信息化局2021年一般公共预算基本支出1322.61万元，其中：

人员经费1253.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费68.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于绍兴市柯桥区经济和信息化局2021年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市柯桥区经济和信息化局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市柯桥区经济和信息化局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市柯桥区经济和信息化局2021年“三公”经费预算数为7万元，比上年执行数增加5.52万元，增长372%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区府办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的预算单位人员的国际交流合作、项目洽谈等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。预算安排不变动。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算7万元，比上年执行数增长372%。主要用于接待国家部委、省厅、市级单位来我区调研指导经信工作、省内外市县经济和信息化系统来我区考察学习交流活动、各类经济业务工作考核及各类项目评审、验收、讲课专家接待等支出。增加的主要原因是2020年由于疫情等原因，实际接待活动开支减少，而2021年因创建和评比各类国家级、省级示范项目略有增加，十四五规划起步实施邀请专家调研走访增加等原因，公务接待预算计划微调，但实际使用依然遵循厉行节约，严控开支。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0万元，主要用于各项业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。未有变化，主要原因是单位已执行公车改革。

（九）其他重要事项的情况说明

各部门（单位）按实际情况填写，如果确实为0，那就填0，所有段落均不能省。

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）

2021年绍兴市柯桥区经济和信息化局本级1家行政单位以及绍兴市柯桥区墙体材料推广中心1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算87.21万元，比上年预算增加11.16万元，增长14.67%，主要是工会疗养经费每人每年增加1000元； 2021年各单位自行组织体检，增加体检经费共计6.94万元。

2.政府采购情况

2021年绍兴市柯桥区经济和信息化局各单位政府采购预算总额280.30万元，其中：政府采购货物预算15.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算264.80万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，绍兴市柯桥区经济和信息化局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

4.绩效目标设置情况

2021年绍兴市柯桥区经济和信息化局运转类和特定目标类项目均实行（或100%已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款453.11万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

15. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：指反映其他用于基础研究工作的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（能源管理）（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：指反映工业和信息化产业发展的支出。

23. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中心企业发展和管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：2021年度柯桥区经济和信息化局预算公开表格（1-10）.pdf