一、绍兴市柯桥区中国轻纺城建设管理委员会概况

（一）主要职能

中共绍兴市柯桥区中国轻纺城工作委员会、绍兴市柯桥区中国轻纺城建设管理委员会是区委、区政府派出机构，为正科级。中共绍兴市柯桥区中国轻纺城工作委员会、绍兴市柯桥区中国轻纺城建设管理委员会贯彻落实中央、省委、市委和区委关于中国轻纺城发展的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对中国轻纺城工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行国家、省有关中国轻纺城建设的方针、政策、法律、法规，并结合实际，制定具体实施办法。

2、负责轻纺城市场规划研究，制定轻纺城长中短期的发展规划，负责指导市场区域改造和新市场开发建设工作。

3、负责轻纺城市场区域范围内的城市管理、安全生产、社会稳定等日常管理工作。

4、负责轻纺城市场区域范围内运输行业的管理和联托运行业的日常管理，并负责联托运行业管理相关职能部门之间的协调。

5、负责轻纺城各相关市场的招商隆市工作。

6、负责中国轻纺城总体形象策划、宣传、品牌营销工作，全面实施轻纺城的境内外宣传推介。

7、负责春秋两季纺博会承办工作，牵头做好春秋两季纺博会相关筹备工作。牵头负责相关产业展工作。

8、牵头负责全区时尚创意产业培育、时尚活动组织实施、工业设计基地建设发展等工作。

9、受国家商务部授权，负责编制发布中国·柯桥纺织指数。

10、负责制定轻纺城转型升级的有关政策。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市柯桥区中国轻纺城建设管理委员会部门预算包括：绍兴市柯桥区中国轻纺城建设管理委员会本级预算、下属绍兴市柯桥区中国轻纺城运输市场管理服务中心预算和绍兴市柯桥区中国轻纺城创意产业服务中心预算。

二、绍兴市柯桥区中国轻纺城建设管理委员会2021年部门预算安排情况说明

（一）关于轻纺城建管委2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，轻纺城建管委所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。轻纺城建管委2021年收支总预算3975.32万元

（二）关于轻纺城建管委2021年收入预算情况说明

轻纺城建管委2021年收入预算3975.32万元，其中：一般公共预算拨款收入3975.32万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0 %。　　

（三）关于轻纺城建管委2021年支出预算情况说明

轻纺城建管委2021年支出预算3975.32万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3251.44万元、科学技术支出449.32万元、社会保障和就业支出82.96万元、卫生健康支出50.65万元、住房保障支出140.95万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1216.52万元，占30%；公用支出115.01万元，占3%；项目支出2643.80万元，占67%。

（四）关于轻纺城建管委2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

轻纺城建管委2021年财政拨款收支总预算3975.32万元。收入包括：一般公共预算3975.32元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出3251.44万元、科学技术支出449.32万元、社会保障和就业支出82.96万元、卫生健康支出50.65万元、住房保障支出140.95万元。

（五）关于轻纺城建管委2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

轻纺城建管委2021年一般公共预算当年拨款3975.32万元，比上年执行数减少1309.04万元，主要是2020年发生以下项目:新增“枫桥经验”纪念大会现场建设经费—轻纺城考察点214.13万元，经济高质量发展—振兴实体经济引领时尚轻纺1153.57万元，现代纺织产业创新服务综合体建设经费140万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）3251.44万元，占82%；科学技术支出（类）449.32万元，占11%；社会保障和就业支出（类）82.96万元，占2%；卫生健康支出（类）50.65万元，占1%；住房保障支出（类）140.95万元，占4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）386.48万元，主要用于轻纺城建管委本级人员工资、日常办公、物业管理费及公共交通费等方面的支出。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）498.17万元，主要用于轻纺城运管办人员工资、日常办公及公共交通费等方面的支出。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2352万元，主要用于轻纺城建管委纺织指数编制及发布补助、布满全球参展、派驻机构行政经费、轻纺城运管办抽调人员办公经费、房租专项及保安服务专项经费等费用。

（4）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）安排14.8万元，主要用于市场党组织党员活动经费支出。

（5）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）172.32万元，主要用于创意服务中心事业在职、事业退休及临聘人员工资及日常办公等方面的支出。

（6）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）安排277万元，主要用于创意日常办公经费、创意大厦水电物业费等运营补助经费和天天时尚项目支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）55.31万元，主要用于预算单位按规定为行政事业人员缴纳的基本养老保险。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.65万元，主要用于预算单位按规定为行政事业人员缴纳的职业年金。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出10.41万元，主要用于行政人员医疗保险支出。

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出32.2万元，主要用于事业人员医疗保险支出。

（11）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出8.04万元，主要用于预算单位公务员医疗补助支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）121.57万元，主要用于预算单位按规定为行政事业人员缴纳的住房公积金支出。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）19.38万元，主要用于预算单位按规定为行政事业人员缴纳的购房补贴支出。

（六）关于轻纺城建管委2021年一般公共预算基本支出情况说明

轻纺城建管委2021年一般公共预算基本支出1331.52万元，其中：

人员经费1216.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费115.01万元，主要包括：办公费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于轻纺城建管委2021年政府性基金预算支出情况说明

轻纺城建管委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于轻纺城建管委2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

轻纺城建管委2021年“三公”经费预算数为10万元，比上年执行数增加10万元，主要是因为2020年疫情原因导致相关活动无法开展。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区府办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算10万元。主要用于机关及下属预算单位人员的“丝路柯桥布满全球”活动等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元，与上年执行数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），不再新增和更新公务用车；公务用车运行维护费支出0 万元，无支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年轻纺城建管委本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算67.54万元，比上年预算增加2.91万元，增长4.5%，主要是机关在职人员新增2人。

2.政府采购情况

2021年轻纺城建管委各单位政府采购预算总额244万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算244万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，轻纺城建管委所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年轻纺城建管委运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2643.80万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映其他用于商贸事务方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映其他用于中国共产党事务的支出。

10、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：指反映科技服务机构的基本支出。

11、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位 向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房诉补贴。

2021年度部门预算公开-建管委（汇总）.pdf