一、绍兴市柯桥区华舍街道办事处概况

（一）主要职能

1、促进经济发展。组织和参与编制本街道行政区域经济社会发展和村（居）、社区建设等各项规划。指导村（居）、社区经济发展，加强村（居）、社区社会事业和基础设施建设。管理街道财产。编制街道财政预算，协助搞好税征管理，做好财务会计、经济统计和村（居）、社区财务审计等经济管理工作。

2、加强社会管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能，加强安全生产、环境保护、城建监察、劳动权益保护等方面的监督管理。

3、巩固基层政权。贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；执行上级国家行政机关的决定和命令。改善街道党的领导方式，规范街道党工委、人大、办事处的职责，健全组织制度，规范工作程序；加强和改进对村（居）、社区党组织的领导和对村（居）、社区委员会的指导，健全村（居）、社区党组织领导下的居民自治机制，促进基层政权民主执政。

4、提供公共服务。加强公共卫生、疾病防控、义务教育、计划生育、民政优抚、劳动社会保障以及证照办理等方面的服务，营造公平、公正的发展环境。

5、维护社会稳定。保护国家、集体财产和公民私有财产。保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。加强社会治安综合治理，做好信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序，办理兵役工作，加强平安建设。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市柯桥区华舍街道办事处部门预算包括：绍兴市柯桥区华舍街道办事处部门本级预算。

1. 绍兴市柯桥区华舍街道办事处2021年部门预算安排情况说明

   （一）关于绍兴市柯桥区华舍街道办事处2021年收支预算情况的总体说明

   按照综合预算的原则，绍兴市柯桥区华舍街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。绍兴市柯桥区华舍街道办事处2021年收支总预算12244.76万元。

   （二）关于绍兴市柯桥区华舍街道办事处2021年收入预算情况说明

   绍兴市柯桥区华舍街道办事处2021年收入预算12244.76万元，其中：一般公共预算拨款收入12244.76万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。　　

   （三）关于绍兴市柯桥区华舍街道办事处2021年支出预算情况说明

   绍兴市柯桥区华舍街道办事处2021年支出预算12244.76万元。

   1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1795.66万元、公共安全支出600.00万元、教育支出万元269.55万元、社会保障和就业支出1800.31万元、卫生健康支出1299.20万元、城乡社区支出6178.33万元、农林水支出89.14万元、住房保障支出212.57万元。

   2.按支出用途分类，包括人员支出2452.50万元，占20.03%；公用支出172.99万元，占1.41%；项目支出9619.27万元，占78.56%。

   （四）关于绍兴市柯桥区华舍街道办事处2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

   绍兴市柯桥区华舍街道办事处2021年财政拨款收支总预算12244.76万元。收入包括：一般公共预算12244.76元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出1795.66万元、公共安全支出600.00万元、教育支出万元269.55万元、社会保障和就业支出1800.31万元、卫生健康支出1299.20万元、城乡社区支出6178.33万元、农林水支出89.14万元、住房保障支出212.57万元。

   （五）关于绍兴市柯桥区华舍街道办事处2021年一般公共预算当年拨款情况说明

   1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

   绍兴市柯桥区华舍街道办事处2021年一般公共预算当年拨款12244.76万元，比上年执行数减少699.63万元，主要是年中的上级补助款等。

   2.一般公共预算当年拨款结构情况

   一般公共服务支出（类）1795.66万元，占14.66%；公共安全支出（类）600.00万元，占4.90%；教育支出（类）269.55万元，占2.20%；社会保障和就业支出（类）1800.31万元，占14.70%；卫生健康支出（类）1299.20万元，占10.61%；城乡社区支出（类）6178.33万元，占50.46%；农林水支出（类）89.14万元，占0.73%；住房保障支出（类）212.57万元，占1.74%。

   3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

   （1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(政府)（项）安排1173.68万元，主要用于街道本级在职人员、日常公用及机关大院水、电等物业管理方面的基本支出。

   （2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）安排216.05万元，主要用于街道经人力社保局批准的临聘人员经费支出。

   （3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）安排38.34万元，主要用于开展人口普查等周期性普查工作的项目支出。

   （4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检监察）（项）安排40.98万元，主要用于街道本级在职人员、日常公用的基本支出。

   （5）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（纪检监察）（项）安排31.60万元，主要用于街道本级在职人员、日常公用的基本支出。

   （6）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委）（项）安排89.15万元，主要用于街道本级在职人员、日常公用的基本支出。

   （7）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）安排205.86万元，主要用于党员教育活动、两星党组织及“楼尚我家”运营等的项目支出。

   （8）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）安排600.00万元，主要用于基层治理现代化的项目支出。

   （9）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）安排269.55万元，主要用于学前教育公用经费补助的项目支出。

   （10）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）安排71.59万元，主要用于劳动保障协理员补贴的项目支出。

   （11）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）安排337.68万元，主要用于城乡社区治理、城乡社区服务等基层政权建设和社区治理工作的项目支出。

   （12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排92.01万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的基本支出。

   （13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排46.01万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的基本支出。

   （14）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）安排122.46万元，主要用于街道义务兵优待方面的项目支出。

   （15）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）安排6.89万元，主要用于街道退役士兵安置费的项目支出。

   （16）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）安排35.21万元，主要用于敬老院补助、居家养老服务照料中心建设等的项目支出。

   （17）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）安排134.00万元，主要用于街道对困难群体救助及慰问等的项目支出。

   （18）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）安排628.46万元，主要用于三有一化养老保险街道出资款的项目支出。

   （19）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）安排326.00万元，主要用于部门及原镇办集体退休人员补贴的项目支出。

   （20）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）安排17.00万元，主要用于基层医疗卫生室补助的项目支出。

   （21）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）安排27.50万元，主要用于居民体检经费和公共卫生人员经费的项目支出。

   （22）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）安排101.00万元，主要用于防疫等公共卫生方面的项目支出。

   （23）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）安排80.00万元，主要用于医域共同体补助的项目支出。

   （24）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）安排79.61万元，主要用于计生免费技术服务及生殖健康检查和独生子女父母参加养老保险补贴等的项目支出。

   （25）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排28.13万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费等的项目支出。

   （26）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）安排34.16万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费等的项目支出。

   （27）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）安排31.23万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费的项目支出。

   （28）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）安排862.30万元，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金补助经费的项目支出。

   （29）卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）安排38.27万元，主要用于街道干部、退休干部（含临聘人员）及专职社区工作者健康体检等的项目支出。

   （30）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）安排628.13万元，主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的项目支出。

   （31）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）安排2294.98万元，主要用于其他城乡社区管理事务方面的项目支出。

   （32）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）安排283.00万元，主要用于电动自行车智能充电桩建设的项目支出。

   （33）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）安排2042.22万元，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的项目支出。

   （34）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）安排930.00万元，主要用于村居三资物业经营财政补助和临时周转办公用房配套设施费等其他城乡社区方面的项目支出。

   （35）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）安排89.14万元，主要用于村居委会非主职干部基本报酬的项目支出。

   （36）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排212.57万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的基本支出。

   （六）关于绍兴市柯桥区华舍街道办事处2021年一般公共预算基本支出情况说明

   绍兴市柯桥区华舍街道办事处2021年一般公共预算基本支出2625.49万元，其中：

   人员经费2452.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出；

   公用经费172.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

   （七）关于绍兴市柯桥区华舍街道办事处2021年政府性基金预算支出情况说明

   绍兴市柯桥区华舍街道办事处2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   （八）关于绍兴市柯桥区华舍街道办事处2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

   绍兴市柯桥区华舍街道办事处2021年“三公”经费预算数为0万元，上年执行数为0万元。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区府办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，上年执行数为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算3.5万元，比上年执行数增长100%。主要用于招商引资及其他工作等的接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，上年执行数为0万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年绍兴市柯桥区华舍街道办事处一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算2625.49万元，比上年预算增加58.06万元，增长2.26%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等社会保障缴费支出增长。

2.政府采购情况

2021年绍兴市柯桥区华舍街道办事处政府采购预算总额2673.52万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算400万元、政府采购服务预算2223.52万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，绍兴市柯桥区华舍街道办事处所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年绍兴市柯桥区华舍街道办事处运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款9619.27万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）指反映行政单位的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。

15.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

16．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检监察）（项）反映行政单位的基本支出。

17．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（纪检监察）（项）反映事业单位的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委）（项）反映行政单位的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）反映其他用于中国共产党事务的支出。

20.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）反映其他用于公共安全方面的支出。

21.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）反映学前教育支出。

22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）反映劳动关系和维权事务支出。

23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）反映用于义务兵优待方面的支出。

27.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）反映对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

28.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

29.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）反映用于农村生活困难居民生活救助的支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

30.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

31.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

32.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

33.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）反映基本公共卫生服务支出。

34.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）反映其他用于公共卫生方面的支出。

35.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）反映计划生育服务支出。

36.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

38.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

39.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

40.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

41.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）反映其他用于医疗救助方面的支出。

42.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

43.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

44.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

45.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

46.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）反映其他用于城乡社区方面的支出。

47.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）反映财政对村民委员会和党支部的补助支出。

48.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。