绍兴市柯桥区信访局2021年部门预算

一、绍兴市柯桥区信访局概况

（一）主要职能

1.负责处理公民、法人或其他组织通过信访渠道给区委、区政府及其领导同志的来信、来电、网上信访事项，接待群众来访。

2.负责向区委、区政府反映信访中提出的重要建议、意见和问题，综合分析研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策法规的建议，为区委、区政府科学决策提供服务。

3.负责办理上级机关和区委、区政府及其领导同志转办、交办的信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4.协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题和异常、突发信访事件。负责处理和化解疑难复杂信访问题,协调处理越级上访。

5.综合协调指导全区信访工作，起草有关信访工作政策规定，推动党中央、省委、市委和区委关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见和建议。检查、指导各镇（街道、开发区）党委、政府和区级有关单位的信访工作。

6.开展信访工作宣传和信息发布，负责全区人民意见征集、民生实事项目的调研采集。

7.负责管理区统一政务咨询投诉举报平台，及时提供预警信息，指导全区政务服务热线工作。

8.承担区政府的信访事项复查具体办理工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，信访局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位区政务咨询投诉举报服务中心预算。

二、区信访局2021年部门预算安排情况说明

（一）关于区信访局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。区信访局2021年收支总预算1297.44万元。

（二）关于区信访局2021年收入预算情况说明

区信访局2021年收入预算1297.44万元，其中：一般公共预算拨款收入1297.44万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0 %；上年结转0万元，占0%。　　

（三）关于区信访局2021年支出预算情况说明

区信访局2021年支出预算1297.44万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1142.19万元、社会保障和就业支出47.89万元、卫生健康支出29.9万元、住房保障支出77.46万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出854.52万元，公用支出32.92万元，项目支出410万元。

（四）关于区信访局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

区信访局2021年财政拨款收支总预算1297.44万元。包括：一般公共预算拨款收入1297.44万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出1142.19万元、社会保障和就业支出47.89万元、卫生健康支出29.9万元、住房保障支出77.46万元。结转下年0万元。

（五）关于区信访局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

区信访局2021年一般公共预算当年拨款1297.44万元，比2020年执行数增加96.03万元，主要是基本支出的增加和信访积案、重点件案化解所需支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1142.19 万元，占88.03 %；社会保障和就业支出47.89万元，占3.69%；卫生健康支出29.9万元，占2.31%；住房保障支出77.46万元，占5.97%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）443.73万元，主要用于机关人员工资、日常办公等方面的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）645.92万元，主要用于处理疑难复杂信访、处理各类上访、政务咨询投诉举报平台等专项支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）事务52.54万元，主要用于经人力社保局批准的临聘人员经费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务31.93万元，主要用于由局本级及下属事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务15.96万元，主要用于由局本级及下属事业单位实际缴纳的职业年金支出。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务12.87万元，主要用于局本级按规定为职工缴纳基本医疗保险支出。

（7）医疗卫生与计划生育支6.78万元，主要用于下属事业单位按规定为职工缴纳基本医疗保险及公务员补充医疗保险支出。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务10.24万元，主要用于局本级按规定为职工缴纳补充医疗保险支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务69.04万元，主要用于用于局本级及下属事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务8.42元，主要用于用于局本级及下属事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于区信访局2021年一般公共预算基本支出情况说明

区信访局2021年一般公共预算基本支出1297.44万元，其中：

人员经费854.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费32.92万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于区信访局2021年政府性基金预算支出情况说明

区信访局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于区信访局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据区府办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排0万元。无增减变化。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算3.5万元，比上年执行数有所增加。主要用于重大节会、上级部门工作督查、接待兄弟单位考察学习信访超市建设、各类业务活动等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。无增减变化。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年区信访局局本级机关运行经费财政拨款预算25.86万元，比上年预算增加3.56万元，增长13.77%，主要原因新增体检经费。

2.政府采购情况

2021年区信访局各单位政府采购预算总额 9万元，其中：政府采购货物预算9万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区信访局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2021年区信访局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款410万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），指机关人员工资、日常办公等方面的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指处理疑难复杂信访、处理各类上访及政务咨询投诉举报平台等专项支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指局本级及下属事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指局本级及下属事业单位实际缴纳的职业年金支出。

绍兴市柯桥区信访局2021年部门预算公开说明.pdf

表10绩效目标表.pdf表09项目支出预算表.pdf表08政府性基金支出预算表.pdf表07一般公共预算“三公经费”支出表.pdf表06一般公共预算基本支出表.pdf表05一般公共预算支出表.pdf表04财政拨款收支预算总表.pdf表03支出预算总表.pdf表02收入预算总表.pdf表01收支预算总表.pdf