根据区委统一部署，2020年6月1日-6月19日，区委巡察组对三龙村进行了巡察。2020年10月19日，区委巡察组向三龙村党组织反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

三龙村党组织把巡察整改作为重大政治任务来抓，始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，深刻认识整改工作的重要性和紧迫性，以高度的思想自觉正视问题，以强烈的紧迫意识改正问题，切实做好整改工作。

一是提高思想认识，把握整改要求。三龙村党组织高度重视，及时召开专题会，两委班子成员严肃开展了批评与自我批评，并对巡察反馈意见逐项进行研究部署，对巡察组反馈的整改意见，详细列出销项清单，严密制定整改方案，确保各问题各环节都有推进措施，都有整改责任人，都有完成期限，确保每个问题都立行立改，项项落实。

二是加强组织领导，明确整改任务。三龙村党组织成立整改工作小组，以王松华书记为组长，余益红为副组长，村工作人员为成员，夯实责任，细化工作，明确分工，其中村重大民主决策主要由村书记、主任来落实，文书范茂琴做好会议记录相关工作；会计基础工作由出纳郑青菁落实整改；工程建设项目和招待费由村书记、主任、村监会主任把关，村出纳郑青菁具体落实，其他工作人员做好辅助工作。

巡察反馈后，三龙村党组织共收到十三条问题，二个月来，我村从点到面落实整改措施，目前已经圆满完成区巡察组反映的十三个主要问题，整改率为100%。

一、关于贯彻执行上级文件精神不到位问题的整改。

针对违法占地、违规扩建公墓地问题。三龙村认真贯彻、严格执行上级文件精神，贯彻落实党的路线方针政策不走样、不变形，不折不扣执行《土地管理法》，在村级基础设施建设过程中，三龙村预先与国土部门进行沟通，全面了解所用地块的性质，杜绝出现违法占地、违规扩建的现象。对村级工程建设及大额物资采购，严格按照应进必进原则，开展项目招投标，防止出现资金浪费和权力滥用。

二、关于三龙民和工贸公司脱离监管问题的整改。

（一）针对该公司财务管理松散问题。进一步加强村级财务管理，以村级财务管理制度同等标准严格执行民和工贸公司的财务手续，严把民和工贸公司的财务审批、收支程序，目前已没有不规范的票据支出。根据巡察反馈问题核实情况，街道纪工委已对相关责任人开展立案调查并给与适当党纪处分。

（二）针对减免租金未经决策问题。于2020年10月22日召开三龙村两委会议，于2020年11月3日召开村民代表会议对该事宜进行表决，因疫情等经济环境因素，原合同中“每年租金递增三万”的条款不予实施。

三、关于违规招待问题的整改。

三龙村严格执行村级接待费支出管理办法，通过召开组织生活会，针对巡察反馈问题开展批评与自我批评，加强在职干部的管理，今后对确需支出的接待费用，按相关规定注明宾客和招待人员信息，杜绝酒水招待，做到单据清晰、及时结账。

四、关于违规购买香烟问题的整改。

该问题于2017年底由街道纪工委对村级财务进行审计已于2018年落实整改，此后并无购买香烟现象，今后将继续严格把关，杜绝此类支出再次出现。

五、关于违规发放津补贴及工作经费问题的整改。

严守中央“八项规定”精神，杜绝违规发放各类工作补贴。目前整改收回违规发放津补贴11229元。

六、关于无依据支出问题的整改。

严格落实村重大事项决策程序，落实“五议两公开”制度，加强对村级会议记录的规范化。加强对财务人员的业务培训和廉政培训，整改以来对相关支出的误餐费、误工费、各类票据该有的协议、会议决策手续重新梳理，对不完整进行补齐全，严格杜绝无依据支出票据的发生。

七、关于工程管理不到位问题的整改。

（一）针对规避招投标问题。工程实施严格按照《小沙街道公共资源交易管理办法》来进行，该招标的工程杜绝投机取巧、规避招投标，对于15万元以下的小微工程遵照《定海区村级小微工程非招标项目实施细则》来执行，整改以来村领导及出纳积极学习工程实施相关知识，规范工程实施手续，从严、从紧、从实来实施工程。

（二）针对未批先建问题。相关工程严格遵照先批后建的程序来执行，及时申报，如有特殊情况注明事项缘由。

（三）针对随意变更问题。严格履行民主决策程序，工程款支付如与最初申报的金额或合同订立的金额不相符，超出部分及时召开村民代表大会讨论通过。

（四）针对未按照招标文件要求实施管理问题。今后杜绝上述不规范的现象，确有特殊情况的，经村两委、村民代表大会决策，并做好会议记录备份。

（五）针对安全管理不到位问题。进一步加强工程施工的安全管理，在工程施工中积极强调人员施工安全，确保人员安全，避免发生意外。

八、关于随意支付工程款问题的整改。

（一）针对违规预支工程款问题。加强对工程结算材料的审核，做到支付时资料附件齐全。大工工程附相应的工程量清单和综合单价，近期支付的物业房工程款发票必须后附详细清单才予以支付。招标工程纪思堂完工后发票后附决算书领导审批后才进行支付。

（二）针对发票收款人与实际收款人不一致问题。目前再无出现发票收款人与实际收款人不一致的问题，都是按照发票上的收款人来支付。出现销售单位是公司，收款人是法人代表的现象，必须后附营业执照，汇款人与营业执照相对应才予以汇款。

（三）针对工程款结算手续不全、未经审价支付问题。

召开村两委干部的业务培训会，重点深入学习《定海区村级小微工程非招标项目实施细则》及街道关于村级工程项目建设管理办法，做到知行合一、照章办事。

九、关于资产资源租赁管理不规范问题的整改。

（一）针对公开招租少问题。对承包期满后的房屋或场地出租，三龙村提交街道公共资源交易中心进行公开招租，确保集体资产保值增值。

（二）针对存在被拖欠租金的现象、主张自身权利不够问题。及时召开两委班子会议，罗列出所有该收租赁费项目，已经全部催收，今后将及时追回，同时全面加强对合同的管理，对村级现有资产承包承租合同进行全面排摸核查，对条款不规范的合同及时修改调整，对存在租金拖欠的及时收缴。

（三）针对合同订立不规范问题。组织业务学习，规范合同订立，对相关合同的订立将提交街道司法所进行审核把关或农经站进行备案鉴证，避免出现合同订立错误而造成村集体资产流失、损失。

十、关于财务管理不规范问题的整改。

（一）针对现金管理不到位问题。加强对财务人员的教育管理，不断提升业务水平，从严执行货币资金管理办法，规范现金管理，现金结存不超过1000元，超过1000元的票据转账支付，不能予以现金支付。

（二）针对备用金领用随意问题。加强对备用金的管理。近年来也没有领用备用金的现象，如需领用备用金做到手续齐全，注明用途，并及时归还，不跨季度。

（三）针对连号发票报销年度差旅费不妥问题。2018年起年度差旅费报销做到了附件齐全，每一次出差都注明日期、用途、出差人签名。

（四）针对附件不规范问题。目前已无白条支付现象，对于单据必须附件齐全才能予以支付。

（五）针对部分应收款长期挂账问题。根据2020年第四季度反馈下来的应收应付款项将于年后召开村民代表会议，经村民代表讨论决定后，实属难以追回的款项该核销的核销，该收回的应收款项将及时追回。

（六）针对固定资产未入账问题。对没有入账的固定资产将于2021年第一季度重新入账，关于2016年购买的海尔彩电用于照顾低保户王苏仙，赠送于她，因此不列入村固定资产，今后将加强对固定资产的登记管理，做到账实相符。

十一、关于议事规则和民主决策机制执行不到位问题的整改。

（一）针对违规决策、“三重一大”事项未经决策问题。对巡察反馈问题多次召开村民代表会议，严格落实村重大事项决策程序，落实“五议两公开”制度，防止村两委班子随意决策、违规决策。

（二）针对会议记录不规范问题。加强对村级会议的规范化管理，由范茂琴专门做好相关会议的记录，并要求做到会议记录详实完整，未出现记录造假、涂改、后补的现象。

十二、关于党组织活动有偿化问题的整改。进一步加强对党员的教育管理，深刻认识到参加组织生活是党员的一项义务，不断提高党员参加组织活动的自觉性和主动性，切实杜绝党员参与组织活动发放补贴的现象。

十三、关于党建规范化不足问题的整改。

（一）针对党员教育管理不到位问题。加强党员教育管理、严格执行“三会一课”制度，加强党员活动意识，提升党员的党性。针对党员渔民多的特点，将合理选定党员活动日的时间，从而提高参会率。

（二）针对党务记载册不规范问题。规范党务记载册，签到单、列席人员记录齐全，根据各支部特色制定支部计划，杜绝出现照搬照抄现象。

（三）针对党费收缴不合规定问题。2019年起党费已经做到一月一缴，今后将进一步规范此项工作。

通过研究问题和分析原因，我们深刻认识到，这次巡察工作是十分及时和必要的，所提出的意见和建议，对我村进一步深化反腐倡廉建设工作起到了重要的推动和指导作用。在今后的工作中，三龙村将继续巩固整改成果，严守党的政治纪律和政治规矩，正视问题，找到差距，防止问题反弹。全面落实党风廉政建设“两个责任”，始终保持正风肃纪高压态势，继续深入查纠腐败问题和不正之风，进一步加强村工程建设、财务等方面的管理，促进全村党员干部改进作风、廉洁履职，确保权力规范运行，切实提高党员干部贯彻落实党风廉政建设责任制的自觉性。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话：8020586；邮政信箱：定海区小沙街道庙桥中路66号；电子邮箱：xsjdzwgk@163.com。