自接到《衢州市2017-2019年土地指标管理使用情况专项审计调查》（衢市审农调报〔2020〕7号）后，我区高度重视，对于反映的相关问题，第一时间制定整改方案，深入抓好整改落实。截至2021年1月18日，涉及我区的10项问题清单已全部整改到位。现将具体整改情况报告如下：

一、关于“借用指标770亩未按期归还”问题

整改情况：我区已于2020年12月归还770亩补充耕地指标。

二、关于“2个标准农田建设资金1371.06万元滞留乡财政”问题

整改情况：该笔资金1371.06万元已于2021年1月18日上缴区财政，后续将统筹用于区委、区政府重点工作支出。

三、关于“1个项目违规支付‘以奖代补’资金21.6万元”问题

整改情况：督促柯城茂丰家庭农场按照标田设计方案提升肥力标准，在项目区块投入有机肥提升肥力。目前，该项目已通过市资规局、市农业农村局验收。

四、关于“三年均未拟定土地整治计划”问题

整改情况：督促柯城资规分局完成2021-2023年土地整治计划编制，待审核通过后将向社会公布。

五、关于“2个项目虚造土地流转租赁资料”问题

整改情况：区保耕办已督促华墅乡加强整改，同时，我区已制定出台《柯城区进一步规范土地整治项目管理办法》。华墅乡已对上墅村党支部书记进行约谈，要求在今后的项目立项过程中，严格按规定程序实施，严格落实项目主体责任，做好乡级管理。

六、关于“个别垦造耕地项目实施时间早于立项时间”、“‘以奖代补’项目程序不合规”问题

整改情况：在出台《柯城区进一步规范土地整治项目管理办法》的基础上，进一步制定完善《柯城区土地整治项目资金管理补充规定》《柯城区垦造耕地项目后期管护工作方案》等制度，加强项目管理以及“以奖代补”相关政策文件，规范项目实施程序。

七、关于“2个标准农田项目未达到设计立项要求通过验收”问题

整改情况：由柯城资规分局督促华墅乡将项目资金退还区财政局。2021年1月18日，结余资金1371.06万元已上缴区财政。

八、关于“因后续管护不到位，指标认定不实耕地数量指标2401.36亩，认定不实水田指标1992.29亩”问题

整改情况：审计报告中“指标认定不实耕地数量指标2401.36亩”应为“2401.306亩”。根据自然资源部核查，我区耕地数量指标2049.936亩、水田指标1718.181亩已于2020年12月7日认定通过，其余指标因坐标偏移、天气影响整改进度等原因导致自然资源部核查未通过，待整改完成后上报审核。

九、关于“华墅乡9个项目档案资料不全”问题

整改情况：督促华墅乡专班与区保耕办完成梳理2017年以来垦造耕地项目资料，建立项目台账清单，并对项目资料收集归档。2020年以后在建项目，由属地乡镇及时做好资料收集，确保档案资料的完整性。

衢州市柯城区人民政府

2021年1月29日