2020年9月21日收到市审计局《专项审计调查报告》（杭审投调报〔2020〕21号）后，管委会高度重视，主要领导及分管领导多次专题研究，部署具体工作。根据审计调查报告反映的问题，逐条对照检查，认真整改。现对报告中提及的具体问题整改情况公告如下：

一、关于项目程序管理方面的问题

1．未按规定履行超估超概审批程序。管委会对经市发改委立项投资建设的项目进行了梳理，对项目实际完成投资额超过投资估算10%以上或超过金额在2000万元以上项目进行了分析。为落实整改，分管领导牵头带队赴市发改委进行了专题沟通并取得支持，目前已获得市发改委复函。下一步管委会将强化规范意识，切实加强建设项目投资控制，严格执行估算控制概算，概算控制决算的要求。在编制项目建议书时加强用地调查、规划选址、工程方案等相关前期的准备工作，减少投资估算偏差；强化过程监管，做好投资内控，考虑利用信息化管理系统，设置预警控制，及时管控，并根据要求调整概算或估算，严格履行工程项目建设程序。

二、关于竣工财务决算方面的问题

1．竣工财务决算工作严重滞后。目前管委会已完成51个项目竣工财务决算的编制和审计工作。在编制及审核项目18个，涉及到新城区块各主干道路、次干道，学校、医院、公园、公共配套设施等项目。下一步管委会将强化认识，完善竣工财务决算管理体系，认真梳理，制定年度目标任务；加强人员配置，专人负责，明确职责，创新机制、分解工作任务，形成合力，对已竣工项目采取逐个制定方案，及时完成项目财务竣工决算的编审。

2．价款结算工作效率不高。管委会前10年高强度建设推进，历史遗留的待结算工程项目数量较多。2012年以来，为全面推进这项工作，新城党委高度重视，专门成立审价处，开展了钱江新城委系统内工程结算清理工作的一系列活动。经过几年的努力推进，结算攻坚年活动取得了阶段性成果，2018年底圆满完成巡察既定目标（送审率95%，审结率80%），2020年继续加大力度、加强力量，审结率进一步提高。

三、关于公共资产管理方面的问题

1．已完成竣工财务决算批复未及时转结固定资产

《专项审计调查报告》提及的至2019年末管委会已完成竣工财务决算批复项目，均挂账作“在建工程”处理事宜，管委会已与有关单位进行衔接，办理实物及资产价值的划转工作。目前与江干区教育局办结了5所中小学资产价值的移交手续，已作转出投资，列入江干区教育局固定资产管理。其他市政配套设置，为非经营性公益类项目，待市统一出台杭州市政公益类项目价值移交及处理办法，届时管委会再按相关制度要求进行所有权转移或转结固定资产。

杭州市钱江新城建设管理委员会

2020年12月3日