丽水市审计局：

关于丽水市审计局《专项审计调查报告》（丽审行调报〔2020〕4号）收悉。针对调查报告中提到“市公共资源交易中心制定的内部控制制度不健全，未建立合同管理情况等制度。”的问题，我中心领导高度重视，第一时间部署落实整改工作，提出了明确的整改措施和时限要求。现将有关整改情况汇报如下：

针对整改问题，9月初我中心由办公室牵头，相关处室配合，共同推动单位合同管理制度的起草工作。前期与市司法局调研督察处（负责全市行政机关合同管理）进行对接，高标准对标我市行政机关的合同管理要求，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，结合本中心实际，起草了《丽水市公共资源交易中心合同管理制度》（送审稿）。经内部处室多次讨论和论证，9月17日提交中心法律顾问审查，9月24日经中心主任办公会研究通过，该管理制度现已印发执行。

整改期间，我中心全体干部认真开展内控制度的自查自纠工作，将完善中心相关内控管理制度作为提升单位制度建设的重要助推器，同时加强单位的内控管理和全体干部的规矩意识。下一步，我中心将严格执行《丽水市公共资源交易中心合同管理制度》，杜绝合同使用和管理上的漏洞。

附件：《丽水市公共资源交易中心合同管理制度》

丽水市公共资源交易中心

2020年9月25日

附件

丽水市公共资源交易中心合同管理制度

为强化法治政府建设，进一步规范本单位合同管理，有效维护单位的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律规定，结合实际，制定本制度。

第一条本单位在履行管理职责、提供公共服务、推进自身建设及其他工作中，以单位名义与其他当事人所订立的合同、协议等，遵从本制度。涉及政府采购等有特别规定的合同从其特别规定。

第二条 订立合同应当遵循合法、公平、诚实、信用及权利义务相一致的原则。单位与公民、法人或者其他组织订立合同，应当采用书面形式，并加盖单位公章。

第三条合同的签约、履行及管理，单位主要领导为第一责任人，分管领导为主要责任人，承办处室负责人及具体承办人员为直接责任人。

第四条 本单位拟签订的合同事项，须经领导班子集体研究同意，并由主要领导或其授权人员代表单位签署。

第五条处室根据职责分工负责合同具体承办工作，涉及多个处室的合同由领导班子研究确定具体承办处室，承办处室负责合同的谈判、起草、履行、变更、解除及合同纠纷的协商、调解、仲裁等相关工作，对合同的真实性、合理性、可行性负责。办公室同时负责合同综合管理工作，对合同进行编号登记、归档、报备，由单位聘请的法律顾问对该合同的合法性进行审查。

第六条承办处室应对拟签订的合同事项进行调研评估，对合同相对方的主体资格、资产、资质、信用、履约能力等情况进行调查核实，再结合自身的履约能力，对符合签订合同条件的，拟定合同文本后提交领导班子集体研究决定。

第七条 除有关部门要求按照其制定的格式合同文本签订合同以外，拟签订的合同一般应当具备以下条款：

(一)合同主体的名称;

(二)合同标的金额、支付方式;

(三)合同当事人的权利、义务或者项目的详细内容;

(四)履行期限、地点和方式;

(五)违约责任及赔偿损失的计算方法;

(六)合同变更、解除及终止的条件;

(七)合同争议解决方式：根据合同需求，以合同约定的方式解决;

(八)生效条件、订立日期。

第八条承办处室在签订合同时，应填写《合同签署审批表》，经领导审核同意后加盖单位公章，并由办公室对合同进行编号登记。合同签订后，应及时将合同文本和相关材料交办公室归档管理。

第九条合同签订后，承办处室应当全面负责该合同的履行工作，随时跟踪合同的履行过程，在合同履行过程中出现重大问题时应当及时报告分管领导，并及时作出处理。

第十条合同签订后或履行过程中需要签订补充协议或者变更、解除时，按照本制度规定的合同签订程序办理。

第十一条合同履行产生纠纷时，首先采取协商、调解方式解决，经协商或调解达成一致意见的，应当签订书面协议；协商或调解不成的，按合同约定的方式解决。

第十二条 本制度自发文之日起施行。

附件：1.丽水市公共资源交易中心合同签署审批表

2.丽水市公共资源交易中心合同登记表

丽水市公共资源交易中心

2020年9月 24日

附件1

丽水市公共资源交易中心合同签署审批表

附件2

丽水市公共资源交易中心合同登记表