宁波市审计局于2018年6月1日至2019年5月31日对中兴大桥及接线（江南路-青云路）工程进行了审计，并出具了年度跟踪审计报告及整改通知书。我局收到审计报告后，对审计发现问题进行了认真整改。现将整改情况公示如下:

一、总体整改情况

我局高度重视审计整改工作，立即组织相关处室、责任单位开展问题整改，逐一对照问题分析查找原因，制定整改措施，并严格落实相关整改工作，做到能立即整改的立即整改，无法立即整改的通过完善制度等措施创造条件逐步整改。审计报告要求整改的3个方面9个问题已全部整改完毕；4条审计建议均已采纳。

二、问题整改的具体情况

（一）合同管理方面

1、关于“个别合同签订不规范”问题

如发生PPP招标文件运营维护委托协议第六条的违约责任，根据PPP项目协议，相关责任将由宏嘉公司承担。同时我局已责成通投公司督促宏嘉公司加强合同管理，对已经完成招标的工程，需按招标文件内容签订合同。

2、关于“进度款计量时主材调差范围与合同约定不符”问题

经核实，宏嘉公司已根据审计意见，在2019年7月份的进度款中扣回全部保通便道主材补差费用。

（二）工程管理方面

1、关于“监理单位个别人员职业资格存在‘挂证’嫌疑”问题

宏嘉公司已督促监理单位要求李某主动辞去职务，并已更换对应职务工程师到岗履职；同时我局已责成通投公司和宏嘉公司加强对监理单位的合同履约管理，确保在岗人员“人证合一”，杜绝类似情形发生。

2、关于“监理单位人员未按规定到位”问题

针对个别监理人员未按规定到位的情况，宏嘉公司将在下期监理费支付时严格按照合同相关条款进行处理，同时我局已责成通投公司督促宏嘉公司加强对参建单位人员的管理，各司其责，切实做好本职工作，按要求到岗到位。

3、关于“工程材料进场报验及检测管理不规范”问题

经核实，宏嘉公司已提供了钢筋进场材料清单和厂家质量证明书，监理单位修正了平行检测报告。同时我局已责成通投公司督促宏嘉公司、监理、施工等各参建方加强对工程进场材料及相关资料的检查，确保工程所用主要材料的真实可靠，从源头杜绝隐患，保证工程质量。

4、关于“施工现场存在安全隐患”问题

现场材料为当天拆除的箱梁内模，未及时堆放整齐，经审计指出后，已整理摆放整齐。我局已责成通投公司督促宏嘉公司、监理、施工等各参建单位现场工程管理人员加强安全文明施工管理，杜绝安全隐患。

（三）财务管理方面

1、关于“部分工程进度款存在提前支付及超实际施工工程量

支付，涉及金额约1873万元”问题

审计指出后，宏嘉公司已在2019年6月、7月、8月、9月计量支付报表中按合同约定扣回全部应扣钢结构进度款共计1819万元。我局已责成通投公司督促宏嘉公司严格按照合同条款拨付工程进度款，严格控制投资。

2、关于“建设单位管理费列支依据不充分”问题

通投公司已根据相关协议约定与宏嘉公司签署备忘录，进一步明确了建设单位管理费的具体内容及通投公司应尽义务。

3、关于“征地拆迁结算方式与专题会议要求不符”问题

该问题已于2019年5月30日提请市政府专题研究，市政府专题会议纪要[2019]36号已明确“中兴大桥”项目征拆费以审计核算为准按实结算。

三、审计建议采纳情况

（一）关于“进一步加强合同管理”的建议

我局已责成通投公司督促宏嘉公司切实加强合同管理，严格履行合同职责，合同签订的实质性条款需符合招标要求，对不明确的合同条款以书面形式予以完善，并按统一后的原则进行结算。同时要求通投公司、宏嘉公司举一反三，全面核查其他在建项目合同，发现类似问题，及时修正。

（二）关于“进一步加强工程管理”的建议

我局已责成通投公司、宏嘉公司切实加强对现场管理人员的管理，督促各参建单位加强管理力度，各司其职，加强对工程进场材料及相关资料的检查，从源头杜绝各类隐患，确保工程质量。

（三）关于“进一步加强投资控制，有效控制建设成本”的建议

我局已要求通投公司、宏嘉公司进一步加强投资控制，严格控制建设成本，按合同约定规范建设期计量工作，确保项目建设期资金回报及运营期年度交通流量补贴计算的准确性。

（四）关于“合理协调控制建设工期”的建议

我局已责成通投公司、宏嘉公司按照市政府文件和建设工期要求，加强沟通协调，加快征拆工作进度，保证工程顺利推进；同时对有可能发生的工期延误事项做好充分的预案。

宁波市住房和城乡建设局

2019年12月20日