宁波市审计局于2018年6月1目至2019年5月31日对东外环路快速化改造工程进行了跟踪审计，并出具了年度跟踪审计报告及整改通知书。我局收到审计报告后，对审计发现问题进行了认真整改。现将整改情况公示如下:

一、总体整改情况

   根据审计报告提出的相关问题，我局立即组织相关处室、协调有关单位开展问题整改，逐一对照问题分析查找原因，制定整改措施，并严格落实相关整改工作，做到能立即整改的立即整改，无法立即整改的通过完善制度等措施创造条件逐步整改。

二、问题整改的具体情况

（一）关于“项目实际总投资超概算”问题

根据市政府专题会议纪要（[2019]53号）要求，通投公司已将相关调概资料送市评审中心审核，目前正按程序抓紧推进调概工作。根据审计意见，我局已要求通投公司加强概算执行管理，建立项目概算控制预警机制，严格控制工程变更。

（二）关于“部分采购项目招标方式不规范”问题

经核实，路灯、缆索护栏为变更产生的无价材料，由施工单位公开招标；交通科技设备为暂估价，由明东公司公开招标。路灯和交通科技设备在“宁波政府采购网”、缆索护栏在“中国建设中国建设招标网”公开发布招标信息。根据审计意见，我局已责成通投公司加强招标管理，对于确实需在市公共资源交易中心组织实施招标的项目，将严格按规定执行。

（三）关于“个别采购合同签订不规范”问题

龙元集团已根据审计意见以补充合同形式对超薄磨耗层采购服务项目的工程名称、质量处罚以及违约标准等条款予以更正；明东公司已根据审计意见以备忘录形式对交通科技设备采购服务项目的工期条款予以更正。根据审计意见，我局已要求通投公司强化合同管理意识，重视合同要素的核对工作，避免争议风险。

（四）关于“施工现场管理不到位”问题

审计指出后，通投公司已第一时间会同项目公司、监理单位督促施工单位对个别基坑安全防护不到位、材料堆放不合理等现象予以纠正。同时我局已责成通投公司等参建单位加强现场管理，严格按相关规范施工，消除工程质量及安全隐患。

（五）关于“材料价格调整条款约定存在瑕疵，易引起结算争议”问题

经核实，保通工程中的材料价格调整已在第29期工程进度款报表中扣除。

（六）关于“委托实施项目监测监护单位不够规范”问题

经核实，委托事项是根据《宁波市轨道交通建设管理办法》及《关于授权开展轨道交通监测监控工作的通知》（甬轨[2014]46号）等相关规定执行的。合同费用清单中的“监护工作”和“咨询管理”两项费用为参照以往类似合同价格且经合同双方协商确定的。同时，我局已要求通投公司督促明东公司加强合同管理，认真核实承包方的资质，避免出现质量安全事故。

（七）关于“委托无相应资质单位承担设计项目”问题

经核实，精品线城市郊野绿道入口改造提升项目位于镇海区庄市街道清风林带，应庄市街道要求，同时因该项目比较简单，明东公司直接委托杭州市拱墅区锦诗图文工作室进行设计。审计指出后，明东公司已要求杭州市拱墅区锦诗图文工作室提供设计成果资料。同时通投公司已要求明东公司加强对设计合同资质和费用支付的管理。

（八）关于“邱一村多计土地留用地面积且补偿标准依据不充分”问题

该项目征拆工作已基本结束，明东公司已要求鄞州区快速道路建设工作领导小组办公室尽快上报征拆费用结算及相关依据资料，尽早收回多计留用地面积所涉费用。同时我局已要求通投公司、明东公司加强与鄞州区快速道路建设工作领导小组办公室和邱隘镇政府的协调，抓紧做好征拆费用的结算工作。

三、审计建议采纳情况

（一）我局已责成通投公司进一步加强概算执行管理，建立项目概算控制预警机制，严格控制工程变更；并根据甬政办发[2019]12号和甬发改投资[2019]404号等文件要求，抓紧按程序做好调概报批工作。

（二）我局已要求通投公司切实履行监管职责，加强项目招投标管理，强化对招标代理机构的履约管理。

（三）我局已责成通投公司加强对各参建单位的监督管理，督促各参建单位切实履行合同义务，确保规范施工，防范质量安全风险。

（四）我局已督促通投公司加强征拆工作的委托管理，明确各方权责，细化征迁实施机构在征迁进度控制、资金测算、专账核算、专户存储、拨付管理等方面的合同条款，切实防范资金安全风险。

宁波市住房和城乡建设局

2019年12月20日