2019年4月至2019年7月，富阳区审计局对我单位贯彻落实社会救助政策情况进行了审计，并出具了审计结果文书《富阳区社会救助政策落实情况专项审计调查报告》（富审计报〔2019〕23号）。对于审计指出的问题及提出的意见建议，我单位高度重视，严格按要求组织开展了审计整改工作。现将审计整改结果公告如下：

一、审计反映问题及整改情况

（一）“3户家庭不应享受低保金的仍享受”的问题。

报告指出，2017年至2018年，有3户家庭不该享受但仍领取低保金3.99万元。原因分析为信息共享不够顺畅，民政部门获取数据来源不足，无法掌握户籍动态变化、产权交易合同登记等信息，存在审核盲区。

上述3户家庭已于发现问题当月注销低保待遇享受资格，并追回2017年至2018年多发资金3.99万元，追回2019年多发资金3.16万元。

（二）“低保户动态审核机制不够完善”的问题。

报告指出，一是1户家庭脱贫后未及时退出低保户，多领低保金0.48万元；二是2户家庭购买高价值产权后未及时退出低保户，多领低保金1.83万元。原因分析为审核存在漏洞，相关部门审核时未将共同生活成员或同一户籍家庭成员纳入审核范围，导致没能掌握救助对象家庭的真实情况。

上述3户家庭已于发现问题当月注销2户低保待遇享受资格，减少1户低保家庭享受人数，已追回2017年至2018年多发资金2.31万元，追回2019年多发资金1.54万元。

（三）“死亡人员继续领取双低保障待遇金4.83万元”的问题。

报告指出，富阳区部分死亡人员送临安异地火化，但相关主管部门因不掌握情况，未及时停发有关补贴，多发双低保障待遇金4.83万元，涉及10人。

上述10人于2017年5月至2018年3月期间陆续注销，多发资金已由所属乡镇督促家属全部归还。

二、审计建议及采纳情况

(一)进一步落实信息共享。一是发挥社会救助联席会议协调作用，建立数据交换机制。在当前信息系统未打通之前，各主管部门要运用社会救助联席会议制度，主动对接、建章立制，定期交换数据，及时破除审核盲点，堵住审核漏洞。二是发挥数据资源管理局牵头作用，打破“信息壁垒”。建议由区数据资源管理局牵头，集中全区部门业务数据，建立政府数据“仓库”，注重顶层设计，打通各种业务数据，实现数据在信息系统层面的互联互通，彻底破除人工审核的弊端。

    (二)进一步加强审核把关。一是严把入口关。建立完善社会救助信息核查制度，增加对户籍内家庭成员的资产核查要求，提高社会救助的精准度。二是加强动态审核力度。社会救助实行“动态管理”，定期对社会救助对象进行动态查验，探索建立社会救助对象高消费行为监控制度，一旦发现与救助性质完全背离的消费行为，应及时纠正、调整救助。三是充分利用公示制度。针对低保等享受时限为一段时间的社会救助项目，应积极探索长期公示和动态变化情况公示相结合的制度，推广近亲属备案制度，同时备案后应在一定范围内进行公示，进一步发挥社会监督功效。

    (三)进一步优化惩罚机制。一是及时纠错。一旦发现错救、多救等行为，严肃认真及时纠正，收回资金。二是建立惩罚机制。一旦发现救助对象提供虚假资料或者骗取社会救助资金等行为，及时纠错的同时，还应对相关救助对象采取一定的惩罚措施。建议由联席会议牵头，建立社会救助黑名单制度，加大威慑力。三是建立提醒处置机制。各主管部门应将监督关口前移，充分运用“四种形态”，及时教育处置相关人员，夯实责任，抓早抓小抓苗头，防止小问题演变为大问题。

三、未整改原因及下一步措施

针对本次审计发现的问题和提出的建议，我局深刻认识到整改的必要性和紧迫性，这不仅关系到民生兜底保障的公平、公正性，也关系到党委政府公信力和社会和谐稳定。在全面完成本次整改的基础上，今后我局将着重加强以下几方面的工作：

（一）细化申请认定机制。一是进一步实现信息共享。针对目前浙江省社会救助管理信息系统无法核查部分救助认定条件的现状以及基层工作实际需求，积极与有关部门对接，逐步完善家庭经济状况核对数据，尽早实现线上审批核对事项全覆盖。二是着手规范村两委申报源头。制定标准化入户核查、家境调查样板，定性与定量相结合，更准确地掌握困难家庭实际情况，从根本上避免“错保”，“漏保”。三是完善社会救助信息核查制度。增加对赡（扶、抚）养义务人的资产核查要求，提高核对认定的精准度、说服力和公信力。

（二）强化审核管理机制。一是加强动态查验。依托浙江省社会救助管理信息系统深化“线上复核，线下调查”工作机制。定期开展救助对象及其赡（扶、抚）养义务人信息复核，对异常信息第一时间调查处理，实现应退尽退。二是开展政策培训。制定培训计划，定期对全区乡镇（街道）和村（社区）社会救助工作从事者进行业务培训和测试，测试结果纳入乡镇（街道）常规工作考核并实时通报。适时开展社会救助大比武活动，提高乡镇（街道）主要领导对社会救助工作重要性的认知，着力解决基层工作人员业务不精、人员流动频繁等问题。三是探索党员干部承诺制度。在建立近亲属备案制度的基础上，对党员干部或其近亲属提供虚假资料或者骗取社会救助资金等行为，及时纠错的同时，对相关党员干部采取一定的惩罚措施。

（三）优化全方位服务机制。一是注重部门联动。对接区数据资源管理局、区跑改办等部门，依托大数据进一步完善我区自建的社会救助一站式服务平台，整合救助、核对、预警、转介等功能，提高平台部门使用率，尽早归集社会救助资源，建立“大救助”服务体系，提供“会诊式”服务。二是鼓励政社互动。建立区级、乡镇（街道）级、村（社区）级三级社会救助类社会组织服务网，通过政府购买服务、“公益创投”等方式，组织社会力量承担救助政策宣传、家庭情况核对和帮扶救助等工作，为基层减负的同时提高基层社会救助的服务能力。三是加强政策宣传。对现有低保救助政策进行梳理，制作宣传画册，同时利用新媒体平台的扩散作用，提高群众对社会救助政策的知晓率，有效维护政府公信力和社会的和谐稳定。

                                                                杭州市富阳区民政局

                                                                     2019年11月25日