县审计局：

自2024年8月5日至10月11日，龙游县审计局派出审计组，对罗家乡人民政府2023年财政收支情况进行了审计。针对审计提出的3个问题，罗家乡政府及时召开有关会议，制定了整改方案，现将整改方案报告如下：

（一）1笔资金支出未经“三重一大”集体决策讨论。

审计发现，2023年9月12日罗家乡人民政府支付浙江新世纪工程咨询有限公司监理费14.7万元，均未经“三重一大”集体决策讨论。

整改情况：针对该问题，我单位组织班子成员集中学习《行政事业单位内部控制规范(试行)》和《罗家乡“三重一大”集体决策制度实施意见》，后续将严格执行“三重一大”集体决策制度，杜绝此类问题再次发生。

（二）费用报销不规范。

审计发现，一是森林误工费报销不规范。2023 年罗家乡支付的森林误工费中，3月16日签到表为3月10日签到表复印件;二是会计年证装订不规范。2023年6月罗家乡支付衢州一诺文化传媒有限公司 2022年第三季度服务费1.95万元,该服务费发票未装订入会计凭证。

整改情况：针对森林误工费报销不规范问题，我乡制定《罗家乡误工费报销三级审批制度》，分为一级审批（部门初审），二级审批（财务部门复审），三级审批（乡镇领导终审）；针对会计年证装订不规范问题，罗家乡对各季度文化服务台账、发票及资料进行清点，经核查发现，由于工作人员交接过程中遗漏导致该发票确未装订入会计凭证。目前已重新将该票据装订入库，并以此为契机组织相关工作人员进一步学习费用报销相关流程规范，严格做好资料整理交接。

（三）材料进场验收不到位。

审计发现，罗家乡廖家村等九村建设用地复垦项目2023，无砂、石材料进场验收资料，材料进场验收环节不到位。

整改情况：针对该问题，我单位进一步加强进场材料验收环节程序，后续在施工合同签订的过程中添加对主要材料出厂合格证及复试报告等质量保证资料的具体要求及处罚措施，以此保障项目质量。

罗家乡人民政府

2025年6月26日