根据财政经费通知及大队重点工作调整情况，结合消防救援大队10月预算执行率及年初预算安排，大队召开党委会对2024年度经费收支情况进行研究讨论，形成2024年度龙游消防救援大队经费收支预算调整报告。现对2024年大队综合预算做以下调整：

一、综合预算收入调增4.5万元。

（一）中央经费预算收入较年初预算无变动。

（二）地方经费预算收入较年初预算无变动。

（三）其他预算收入较年初预算调增4.5万元。其中，其他收入调增3.5万元，利息调增1万元。

二、综合预算支出调增4.5万元。

（一）按项目分

1.其他资金项目调增4.5万元，主要为增加利息收入1万，其他收入增加3.5万元。

（二）按经济支出科目分

1.工资福利支出无调整。

2.商品和服务支出调增8.1万元。其中，

（1）办公费科目调增3万元。

（2）咨询费科目调增2万元。

（3）电费科目调增4万元。

（4）邮电费科目调增1万元。

（5）物业管理费科目调增3万元。

（6）差旅费科目调增2万元，主要为总队组织应急使命演练活动，抽调大队多名人员参加此次演练，由于跨度时间较长，造成该科目费用增加。

（7）维修（护）费科目调减26.67万元。

（8）租赁费科目调增1万元，主要为上级单位组织多场比武，按照要求租用地方车辆接送，造成租赁费不足。

（9）会议费科目调减1万元，根据总队下发的厉行节约反对浪费工作通知,年初安排的会议调整到本单位内部或通过线上传达进行。

（10）培训费科目调增3万元。主要为无人机、水域救援等持证人员因工作调动或离职等原因不在本单位就职，造成单位持证人员数不足需补充新持证人员。以及大队需派两名人员参加地方组织的应急救援员证考试，造成该科目费用增加。

（11）专用材料费科目调增0.5万元。由于两个站点需增加药品柜，同时配置应急药品，造成该科目费用增加。

（12）劳务费科目调增4万元。

（13）委托业务费科目调减2万元。

（14）工会费科目调增1万元。

（15）其他交通费科目调增4.5万元。

（16）其他商品和服务支出科目调增6.77万元。

3.资本性支出调减3.6万元，其中，

（1）信息网络及软件购置更新科目调减3.6万元。主要为年初安排购置电脑软件22套，结合工作需要，本年度不再采购该软件，调减该项费用支出。

三、年度预算调整后经费收支情况

2024年大队经费预算调整后收入为3579.87万元，具体为中央财政经费62万元、地方财政经费3478.46万元、其他收入经费19.5万元（2024年共利用上年结转、历年经费支出为714.3万元，其中，地方财政经费结转及结余经费支出694.39万元，其他预算经费结余支出19.91万元）。

预算经费支出调整后为3579.87万元，具体为中央财政经费支出62万元、地方财政经费支出3478.46万元、其他经费支出19.5万元。

附件2：2024年度龙游县消防救援大队资产购置预算调整表.xlsx

附件1：2024年龙游县消防救援大队综合预算支出调整表.xlsx