龙游县交通运输局2025年部门预算公开

2025-02-26 浙江-衢州-龙游县

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所在地区：

浙江-衢州-龙游县

发布日期：

2025年2月26日

招标采购正文

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年龙游县交通运输局部门预算安排情况说明

（一）关于龙游县交通运输局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于龙游县交通运输局2025年收入预算情况说明

（三）关于龙游县交通运输局2025年支出预算情况说明

（四）关于龙游县交通运输局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于龙游县交通运输局2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于龙游县交通运输局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于龙游县交通运输局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于龙游县交通运输局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于龙游县交通运输局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年龙游县交通运输局部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻实施综合交通运输发展战略，牵头推进交通强县建设。组织拟订综合交通运输发展规划,优化主要通道布局,统筹区域、城乡交通发展。指导综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。

2.组织拟订并实施公路、水路等专项规划。统筹推进交通运输领域综合改革。负责交通运输系统行政审批、综合行政执法工作。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。

3.负责统筹协调综合交通建设，协调安排项目建设时序。指导公路、水路建设。负责公路、水路建设市场监管。负责公路、水路交通工程质量和安全监管。指导交通运输基础设施管理和维护。承担道路和交通运输专业安委办日常工作及县安委会交办的其他工作。

4.负责协调推进综合运输发展。指导多式联运和运输结构优化。负责道路、水路运输市场监管。指导城乡客运及有关设施管理工作。指导公共汽车运营。负责出租汽车行业管理。

5.负责公路、水路行业和职权范围内的港口安全生产、应急管理工作。负责县管通航水域的水上交通安全监管。依法承担各类船舶、船用产品的检验和监督管理工作。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。负责国省道、航道网络运行监测和协调，指导农村路网运行监测和协调工作。

6.负责提出全县交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、水路固定资产投资规模和方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。指导监督交通有关规费政策实施。

7.会同有关部门拟订交通领域科技发展规划，组织实施重大交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。负责综合交通大数据管理,牵头构建数字交通服务体系。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业和港口及其岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

8.负责港口管理。负责港口规划、港口岸线使用和港口项目投资管理。指导港口物流发展，组织拟订相关政策和标准。

9.负责全县国防交通和交通领域军民融合相关工作。

10.负责城区公共自行车投放、使用和管理。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，龙游县交通运输局预算包括：局本级预算、龙游县公路港航与运输管理中心、龙游县县乡公路规划建设管理所、龙游县交通工程质量安全监督站、龙游县公共自行车服务中心。

二、2025年龙游县交通运输局部门预算安排情况说明

（一）关于龙游县交通运输局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，龙游县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出。龙游县交通运输局2025年收支总预算110472.66万元。

（二）关于龙游县交通运输局2025年收入预算情况说明

龙游县交通运输局2025年收入预算110472.66万元，比上年执行数增加26384.89万元，增长31.38%，主要是由于320国道童家至平山桥工程和528国道龙游十里铺至上圩头段改建工程在建项目超长期国债下达。

其中：一般公共预算拨款收入31399.16万元（上年结转13738.97万元），占28.4%；政府性基金收入79073.49万元（上年结转34126.12万元），占71.6%。

（三）关于龙游县交通运输局2025年支出预算情况说明

龙游县交通运输局2025年支出预算110472.66万元，比上年执行数增加26384.89万元，增长31.38%，主要是由于320国道童家至平山桥工程和528国道龙游十里铺至上圩头段改建工程在建项目支出增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出467.87万元、卫生健康支出145.56万元、交通运输支出75998.73万元、住房保障支出413.13万元、其他支出33447.37万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出5151.52万元，占4.7%；日常公用支出852.12万元，占0.8%；项目支出104469.01万元，占94.6%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于龙游县交通运输局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

龙游县交通运输局2025年财政拨款收支总预算110472.66万元。收入包括：一般公共预算31399.16万元、政府性基金79073.49万元；支出包括：社会保障和就业支出467.87万元、卫生健康支出145.56万元、交通运输支出75998.73万元、住房保障支出413.13万元、其他支出33447.37万元。

（五）关于龙游县交通运输局2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

龙游县交通运输局2025年一般公共预算拨款31399.16万元，比上年执行数减少33344.6526万元，下降51.5%，主要是由于上年度ppp项目可用性服务费还款、航线补贴资金等大项目预算通过一般公共预算科目下达。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出467.87万元，占1.5%；卫生健康支出145.56万元，占0.5%；交通运输支出30372.61万元，占96.7%；住房保障支出413.13万元，占1.3%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）306.49万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）153.25万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）8.13万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）88.09万元，主要用于事业单位医疗支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）57.47万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）547.65万元，主要用于交通局本级行政运行基本支出。其中：人员经费328.58万元，公用经费219.07万元。

（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）924.52万元，主要用于320国道童家至平山桥工程。

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）1932.79万元，主要用于公路日常管养支出、农村公路维修项目。

（9）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）1839.24万元，主要用于交通局公路运输管理支出。其中：人员经费1482.84万元，公用经费94.50万元，项目支出261.90万元。

（10）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）24409.69万元，主要用于交通局公路运输管理支出。其中：人员经费2313.54万元，公用经费538.56万元，项目支出21557.60万元。。

（11）交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）55.65万元，主要用于邮政管理中心村邮通补助。

（12）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）663.07万元，主要用于衢州市高速公路差异化收费政策通行费等。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）663.07万元，主要用于行政事业单位等。

（六）关于龙游县交通运输局2025年一般公共预算基本支出情况说明

龙游县交通运输局2025年一般公共预算基本支出6003.64万元，其中：

人员支出5151.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出852.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于龙游县交通运输局2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

龙游县交通运输局2025年政府性基金预算拨款79073.49万元，比上年执行数增加62461.22万元，增长375.99%，主要是320国道童家至平山桥工程和528国道龙游十里铺至上圩头段改建工程在建项目。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

交通运输支出45626.12万元，占57.7%；其他支出33447.37万元，占42.3%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公路水路运输（项）45626.12万元，主要用于528国道龙游十里铺至上圩头段改建工程、320国道龙游童家至平山桥段公路工程。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）31847.37万元，主要用于完工未结算项目等。

（八）关于龙游县交通运输局2025年国有资本经营预算支出情况说明

龙游县交通运输局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于龙游县交通运输局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

龙游县交通运输局2025年“三公”经费预算数为98.50万元，比上年预算数减少4.54万元，下降4.41%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算持平。主要用于机关及下属预算单位人员的出差等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算9.00万元，比上年预算数减少4.54万元，下降33.53%。主要用于接待上级调研活动、有关市县部门来访联系工作等支出。减少的主要原因是执行新制度，市内联系工作不允许公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算89.50万元，与上年预算相持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年想持平；公务用车运行维护费支出89.50万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年龙游县交通运输局本级的机关运行经费财政拨款预算313.57万元，比上年预算增加3.74万元，增长1.21%，主要是工资薪酬调整导致五险一金略微上涨。

2.政府采购情况。

2025年龙游县交通运输局各单位政府采购预算总额2686.24万元，其中：政府采购货物预算394.12万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2292.12万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，龙游县交通运输局所属各预算单位共有车辆16辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备5台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年龙游县交通运输局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计12个一级项目，涉及当年资金104469.01万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：部门预算公开说明-交通局汇总.docx