目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年龙游县人民政府国有资产监督管理办公室单位预算安排情况说明

（一）关于龙游县人民政府国有资产监督管理办公室2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于龙游县人民政府国有资产监督管理办公室2025年收入预算情况说明

（三）关于龙游县人民政府国有资产监督管理办公室2025年支出预算情况说明（四）关于龙游县人民政府国有资产监督管理办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于龙游县人民政府国有资产监督管理办公室2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于龙游县人民政府国有资产监督管理办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于龙游县人民政府国有资产监督管理办公室2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于龙游县人民政府国有资产监督管理办公室2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于龙游县人民政府国有资产监督管理办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年龙游县人民政府国有资产监督管理办公室单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1.根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管县属国有资产，负责对所监管企业国有资产保值增值进行监督。

2.履行国有企业党建工作的日常管理职责，负责县属国有企业党建工作。

3.负责指导推进国有企业改革和重组。制定所监管企业国有资本布局结构整体规划并组织实施，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

4.负责指导国有企业建立现代企业制度。指导国有企业完善公司治理结构，负责所监管企业董事会建设。协助开展所监管企业领导班子建设和领导人员管理工作。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制。

5.负责建立健全经营者激励和约束制度。负责所监管企业经营业绩考核、企业负责人薪酬水平核定，承担所监管企业收入分配监督管理工作。按照有关规定，承担所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。

6.会同有关部门拟定企业国有资产管理的规范性文件。按照出资人职责，指导监督所监管企业贯彻执行有关企业国有资产管理的法律、法规、政策、标准。指导所监管企业的安全生产管理工作。

7.研究全县国有经济和所监管企业的运行状况，指导企业风险管控。负责所监管企业国有资产的产权界定、产权登记、评估监管、清产核资、统计、综合评价等基础管理工作。

8.经委托承担全县机关事业单位不动产的集中管理工作。

9.完成县委、县政府交办的其它任务。

10.职能转变

（1）以管资本为主加强国有资产监管职责，按照市场经济规则和现代企业制度要求，重点管好县属国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全，建立完善以管资本为主的国有资产监督管理体制。

（2）强化出资人监管职责，坚持出资人管理与监督有机统一，健全监管制度，优化监管方式，严格责任追究，加强监管协同、提高监管效能，促进国有企业持续健康发展。

（3）落实政企分开、政资分开、所有权和经营权分离原则，准确把握国有资产监管机构职责定位，将依法应由企业自主决策经营的事项归位与企业，将延伸到子公司的管理事项原则上归位于一级企业，将配合承担的公共管理职能归位于相关政府部门和单位。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，龙游县人民政府国有资产监督管理办公室预算包括：办本级预算。

二、2025年龙游县人民政府国有资产监督管理办公室单位预算安排情况说明　　（一）关于龙游县人民政府国有资产监督管理办公室2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，龙游县人民政府国有资产监督管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出。龙游县人民政府国有资产监督管理办公室2025年收支总预算17806.86万元。

（二）关于龙游县人民政府国有资产监督管理办公室2025年收入预算情况说明

龙游县人民政府国有资产监督管理办公室2025年收入预算17806.86万元，比上年执行数减少745.66万元，下降4.02%，主要是国资办部分注入下属国企资本金不纳入年初预算，导致预算数和上年决算数有较大差额。

其中：一般公共预算拨款收入7291.20万元（上年结转0.00万元），占40.9%；政府性基金收入10500.00万元（上年结转0.00万元），占59.0%；国有资本经营预算资金15.66万元（上年结转7.83万元），占0.1%。　　（三）关于龙游县人民政府国有资产监督管理办公室2025年支出预算情况说明　　龙游县人民政府国有资产监督管理办公室2025年支出预算17806.86万元，比上年执行数减少745.66万元，下降4.02%，主要是国资办部分注入下属国企资本金不纳入年初预算，导致预算数和上年决算数有较大差额。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出609.34万元、资源勘探工业信息等支出2491.29万元、商业服务业等支出4000.00万元、住房保障支出65.50万元、国有资本经营预算支出15.66万元、其他支出10500.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出710.46万元，占4.0%；日常公用支出89.45万元，占0.5%；项目支出17006.95万元，占95.5%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于龙游县人民政府国有资产监督管理办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

龙游县人民政府国有资产监督管理办公室2025年财政拨款收支总预算17806.86万元。收入包括：一般公共预算7291.20万元、政府性基金10500.00万元、国有资本经营预算15.66万元；支出包括：一般公共服务支出609.34万元、社会保障和就业支出78.99万元、卫生健康支出46.08万元、资源勘探工业信息等支出2491.29万元、商业服务业等支出4000.00万元、住房保障支出65.50万元、国有资本经营预算支出15.66万元、其他支出10500.00万元。

（五）关于龙游县人民政府国有资产监督管理办公室2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

龙游县人民政府国有资产监督管理办公室2025年一般公共预算拨款7291.20万元，比上年执行数增加6523.17万元，增长849.34%，主要是国资办本年度将对下属国有企业的资本金纳入一般公共预算拨款。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出609.34万元，占8.4%；社会保障和就业支出78.99万元，占1.1%；卫生健康支出46.08万元，占0.6%；资源勘探工业信息等支出2491.29万元，占34.2%；商业服务业等支出4000.00万元，占54.9%；住房保障支出65.50万元，占0.9%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）609.34万元，主要用于本单位的基本支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.66万元，主要用于本单位按养老保险制度缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.33万元，主要用于本单位按养老保险制度缴纳的职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）36.2万元，主要用于本单位事业人员医疗保险缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.87万元，主要用于本单位公务员医疗保险缴费支出。

（6）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）2491.29万元，主要用于本单位重点项目支出和其他国有资产监管方面的支出。

（7）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）4000万元，主要用于本单位商务流通事务支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）65.5万元，主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

（六）关于龙游县人民政府国有资产监督管理办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

龙游县人民政府国有资产监督管理办公室2025年一般公共预算基本支出799.91万元，其中：

人员支出710.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等；

日常公用支出89.45万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于龙游县人民政府国有资产监督管理办公室2025年政府性基金预算支出情况说明

如果该项无数据，建议写为“龙游县人民政府国有资产监督管理办公室2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平/比上年执行数增加/减少XX万元。主要是……”；如果有数据，建议按以下模板：

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

龙游县人民政府国有资产监督管理办公室2025年政府性基金预算拨款10500.00万元，比上年执行数增加10500万元，主要是2025年将对下属国有企业的资本金纳入预算。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

其他支出10500.00万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）10500万元，主要用于对下属国有企业的资本金注入。

（八）关于龙游县人民政府国有资产监督管理办公室2025年国有资本经营预算支出情况说明

1.国有资本经营预算拨款规模变化情况。

龙游县人民政府国有资产监督管理办公室2025年国有资本经营预算拨款15.66万元，比上年执行数增加15.66万元，主要是由国有企业退休人员社会化管理补助支出构成。

2.国有资本经营预算拨款结构情况。

国有资本经营预算支出15.66万元，占100.0%。

3.国有资本经营预算拨款具体使用情况。

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）15.66万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

（九）关于龙游县人民政府国有资产监督管理办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

龙游县人民政府国有资产监督管理办公室2025年“三公”经费预算数为1.82万元，比上年预算数减少0.45万元，下降19.82%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.82万元，比上年预算数减少0.45万元，下降19.82%。主要用于接待上级和兄弟市（县）来龙开展国资改革政策学习调研等支出。减少的主要原因是三公经费按财政要求压减。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的XX辆公务用车，比上年预算数增加（减少）XX万元，增长（下降）XX%，主要原因是……；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年龙游县人民政府国有资产监督管理办公室本级的机关运行经费财政拨款预算89.45万元，比上年预算增加1.71万元，增长1.95%，主要是人员增加，根据人员数定额标准预排增加。

2.政府采购情况。

2025年龙游县人民政府国有资产监督管理办公室各单位政府采购预算总额3.60万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.60万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，国资办共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2025年龙游县人民政府国有资产监督管理办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金17006.95万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医保保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

17.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

2025年单位预算公开(报表)-国资办.xls