目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年龙游县横山镇人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于龙游县横山镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于龙游县横山镇人民政府2025年收入预算情况说明

（三）关于龙游县横山镇人民政府2025年支出预算情况说明（四）关于龙游县横山镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于龙游县横山镇人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于龙游县横山镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于龙游县横山镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于龙游县横山镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于龙游县横山镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年龙游县横山镇人民政府部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 巩固基层政权。贯彻落实党的路线、方针政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级政府的决定；完善对村民委员会的指导，帮助村民委员会制定工作制度，加强对“村规民约”制定实施的监督检查；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；加强基层民主建设，推进村民委员会自治；加强培育和发展农村、农民的各类经济组织。

2. 促进经济发展。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；加强财政管理，协助搞好税征管理；做好经济社会统计、村级财务管理、审计和招投标工作；建立和健全减轻农民负担的监督管理制度；加快社会主义新农村建设，维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

3. 提供服务，负责抓好本行政区域的教育、科技、文化、卫生、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好就业培训、社会保障、救济救助，民政优抚工作。

4. 加强社会管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省政府规定，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、规划与建设、城乡环境卫生、水政水务等方面的监督管理职能。

5. 维护社会稳定。保护种类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。强化信访、调解工作，加强社会综合治理，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

6. 法律、法规、规章和上级政府规定的其它事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，龙游县横山镇人民政府预算包括：局本级预算。

二、2025年龙游县横山镇人民政府部门预算安排情况说明　　（一）关于龙游县横山镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，龙游县横山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上级补助收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出。龙游县横山镇人民政府2025年收支总预算5963.82万元。

（二）关于龙游县横山镇人民政府2025年收入预算情况说明

龙游县横山镇人民政府2025年收入预算5963.82万元，比上年执行数减少203.84万元，下降3.3%，主要是一般公共预算项目收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入3266.94万元（上年结转1557.67万元），占54.8%；政府性基金收入761.53万元（上年结转8.26万元），占12.8%；其他收入1935.34万元，占32.5%。　　（三）关于龙游县横山镇人民政府2025年支出预算情况说明　　龙游县横山镇人民政府2025年支出预算5963.82万元，比上年执行数减少203.84万元，下降3.3%，主要是一般公共预算项目支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3272.34万元、社会保障和就业支出149.74万元、卫生健康支出83.23万元、节能环保支出13.09万元、城乡社区支出887.77万元、农林水支出1153.16万元、自然资源海洋气象等支出261.45万元、住房保障支出104.77万元、灾害防治及应急管理支出30.00万元、其他支出8.26万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1427.60万元，占23.9%；日常公用支出177.43万元，占3.0%；项目支出4358.79万元，占73.1%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于龙游县横山镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

龙游县横山镇人民政府2025年财政拨款收支总预算4028.48万元。收入包括：一般公共预算3266.94万元、政府性基金761.53万元；支出包括：一般公共服务支出1337.00万元、社会保障和就业支出149.74万元、卫生健康支出83.23万元、节能环保支出13.09万元、城乡社区支出887.77万元、农林水支出1153.16万元、自然资源海洋气象等支出261.45万元、住房保障支出104.77万元、灾害防治及应急管理支出30.00万元、其他支出8.26万元。

（五）关于龙游县横山镇人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

龙游县横山镇人民政府2025年一般公共预算拨款3266.94万元，比上年执行数增加1190.96万元，增长57.37%，主要是农林水项目支出增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1337.00万元，占40.9%；社会保障和就业支出149.74万元，占4.6%；卫生健康支出83.23万元，占2.5%；节能环保支出13.09万元，占0.4%；城乡社区支出134.50万元，占4.1%；农林水支出1153.16万元，占35.3%；自然资源海洋气象等支出261.45万元，占8.0%；住房保障支出104.77万元，占3.2%；灾害防治及应急管理支出30.00万元，占0.9%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1337万元，主要用于镇政府本级的人员经费支出及日常公用支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）60.88万元，主要用于镇政府本级的基本项目类支出。

（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），主要用于镇政府的民政管理事务支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）94.38万元，主要用于镇政府的人员经费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）47.19万元，主要用于镇政府的人员经费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）0.09万元，主要用于养老服务专项支出。

（7）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）4.75万元，主要用于农村特困人员救助供养专项支出。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）0.65万元，主要用于重大公共卫生服务专项支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.7万元，其他行政事业单位医疗支出（项）61.88万元；主要用于行政单位和事业单位人员的医疗保障基本支出。

（10）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）12.3万元，主要用于生态保护专项支出。

（11）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）0.79万元，主要用于其他节能环保专项支出。

（12）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）134.5万元，主要用于其他城乡社区专项支出。

（13）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）22.21万元，主要用于其他农业技术服务和管理的支出。

（14）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）2.01万元，主要用于林业和草原的项目支出。

（15）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）984.17万元，主要用于村级公益事业建设的补助支出。

（16）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）144.77万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

（17）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）261.45万元，主要用于自然资源事务的专项支出。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）104.77万元，主要用于镇政府的人员经费支出。

（19）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务（项）30万元，主要用于镇政府的消防救援事务专项支出。

（六）关于龙游县横山镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

龙游县横山镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1605.03万元，其中：

人员支出1427.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出177.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于龙游县横山镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

龙游县横山镇人民政府2025年政府性基金预算拨款761.53万元，比上年执行数增加195.44万元，增长34.52%，主要是农业农村生态环境支出增加。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出753.27万元，占98.9%；其他支出8.26万元，占1.1%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）0.43万元，主要用于征地和拆迁补偿专项支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）752.84万元，主要用于农业农村生态环境专项支出。

（3）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）8.26万元，主要用于社会福利相关的支出。

（八）关于龙游县横山镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于龙游县横山镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

龙游县横山镇人民政府2025年“三公”经费预算数为6.30万元，比上年预算数减少4.2万元，下降40%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2025年预算支出为零的主要原因是与上年一样没有安排支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算6.30万元，比上年预算数减少4.2万元，下降40%。主要用于接待机关单位来我单位出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动的支出。减少的原因为三公经费压减。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革后，横山镇政府无公车；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，主要原因是公车改革后，横山镇政府无公车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年龙游县横山镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算177.43万元，比上年预算增加37.79万元，增长27.06%，主要是人员增加引起的人员经费的增加。

2.政府采购情况。

2025年龙游县横山镇人民政府各单位政府采购预算总额97.79万元，其中：政府采购货物预算70.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算27.79万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，龙游县横山镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2025年龙游县横山镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金4358.79万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开(横山).xls