目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年龙游县人民政府办公室部门预算安排情况说明

（一）关于龙游县人民政府办公室2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于龙游县人民政府办公室2025年收入预算情况说明

（三）关于龙游县人民政府办公室2025年支出预算情况说明（四）关于龙游县人民政府办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于龙游县人民政府办公室2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于龙游县人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于龙游县人民政府办公室2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于龙游县人民政府办公室2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于龙游县人民政府办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年龙游县人民政府办公室部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1、协助县政府领导组织起草或审核、印发以县政府、县政府办公室名义发布的公文；办理上级政府和部门给县政府、县政府办公室的日常文电。

2、受理县政府各部门和各乡镇、街道请示县政府的公文，提出建议、意见，报县政府领导审批；受县政府委托或交办，组织有关协调工作。

3、根据县政府的工作重点和县政府领导的指示，参与或组织调查研究，及时反映情况，提出建议。

4、督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处贯彻落实国务院、省、市、县政府文件、县政府会议决定事项及县政府重要批示的执行情况，及时向县政府领导报告，提出建议。

5、负责县政府会议的准备和组织工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

6、负责县政府重大活动的组织和县政府领导的重要活动安排，做好有关接待工作。

7、负责县政府值班工作，向县政府领导报告重要情况，协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件、重大事故。

8、负责人大代表建议、意见和政协委员提案组织处理和督促检查；负责处理人民群众来信来访中需由县政府直接处理的有关事项。

9、负责收集、整理报送政务信息，编发《龙游政务》等信息刊物。

10、负责指导和监督全县政府信息公开工作。

11、严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

12、承办县政府领导交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，县府办预算包括：县府办本级预算和咨询委办预算。

二、2025年龙游县人民政府办公室部门预算安排情况说明　

　（一）关于龙游县人民政府办公室2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，龙游县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出。龙游县人民政府办公室2025年收支总预算5214.10万元。

（二）关于龙游县人民政府办公室2025年收入预算情况说明

龙游县人民政府办公室2025年收入预算5214.10万元，比上年执行数增加1259.33万元，增长31.84%，主要是龙游县大数据中心机构改革，并入龙游县人民政府办公室。

其中：一般公共预算拨款收入5214.10万元（上年结转250.00万元），占100.0%。　　

（三）关于龙游县人民政府办公室2025年支出预算情况说明　　

龙游县人民政府办公室2025年支出预算5214.10万元，比上年执行数增加1259.33万元，增长31.84%，主要是龙游县大数据中心机构改革，并入龙游县人民政府办公室。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2525.23万元、社会保障和就业支出178.00万元、卫生健康支出103.83万元、农林水支出250.00万元、商业服务业等支出2000.00万元、住房保障支出157.03万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1590.75万元，占30.5%；日常公用支出235.31万元，占4.5%；项目支出3388.03万元，占65.0%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于龙游县人民政府办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

龙游县人民政府办公室2025年财政拨款收支总预算5214.10万元。收入包括：一般公共预算5214.10万元；支出包括：一般公共服务支出2525.23万元、社会保障和就业支出178.00万元、卫生健康支出103.83万元、农林水支出250.00万元、商业服务业等支出2000.00万元、住房保障支出157.03万元。

（五）关于龙游县人民政府办公室2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

龙游县人民政府办公室2025年一般公共预算拨款5214.10万元，比上年执行数增加1259.33万元，增长31.84%，主要是龙游县大数据中心机构改革，并入龙游县人民政府办公室。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2525.23万元，占48.4%；社会保障和就业支出178.00万元，占3.4%；卫生健康支出103.83万元，占2.0%；农林水支出250.00万元，占4.8%；商业服务业等支出2000.00万元，占38.4%；住房保障支出157.03万元，占3.0%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1346.4万元，主要用于日常办公经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）1178.83万元，主要用于弥补公用经费不足。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）118.67万元，主要用于单位在职人员养老保险费用支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）59.33万元，主要用于单位在职人员职业年金费用支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）79.80万元，主要用于行政事业人员医疗保障支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.79万元，主要用于行政事业人员医疗保障支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）22.25万元，主要用于公务员医疗补助。

（8）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）250万元，主要用于对企业的补助。

（9）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2000万元，主要用于金融政策兑现。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）155.77万元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.26万元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。

（六）关于龙游县人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

龙游县人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出1826.07万元，其中：

人员支出1590.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助；

日常公用支出235.31万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于龙游县人民政府办公室2025年政府性基金预算支出情况说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于龙游县人民政府办公室2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于龙游县人民政府办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

龙游县人民政府办公室2025年“三公”经费预算数为14.22万元，比上年预算数减少0.68万元，下降4.56%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算14.22万元，比上年预算数减少0.68万元，下降4.56%。主要用于接待支出。减少的主要原因是厉行节俭。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年龙游县人民政府办公室汇总等一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算229.02万元，比上年预算增加36.66万元，增长19.06%，主要是日常公用经费增加。

2.政府采购情况。

2025年龙游县人民政府办公室各单位政府采购预算总额669.06万元，其中：政府采购货物预算40.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算628.86万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，龙游县人民政府办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。（或2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备）。

4.预算绩效情况说明。

2025年龙游县人民政府办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金3388.03万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开报表.xls

单位预算公开说明.docx

单位预算公开报表.xls

（咨询委秘）单位预算公开说明.docx

（咨询委秘）单位预算公开报表.xls