目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年龙游传媒集团单位预算安排情况说明

（一）关于龙游传媒集团2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于龙游传媒集团2025年收入预算情况说明

（三）关于龙游传媒集团2025年支出预算情况说明

（四）关于龙游传媒集团2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于龙游传媒集团2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于龙游传媒集团2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于龙游传媒集团2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于龙游传媒集团2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于龙游传媒集团2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年龙游传媒集团单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家有关新闻宣传工作的路线、方针、政策，制定并实施集团发展规划和管理办法，巩固宣传思想文化阵地、壮大主流思想舆论，推动传统媒体和新兴媒体融合发展。

（2）根据县委、县政府中心工作和上级有关要求，确定阶段性宣传工作的指导思想和宣传重点，进行典型宣传、热点引导、舆论监督，组织好重大活动和重大事件的宣传报道，把握好舆论导向和宣传口径。

（3）负责对全县广播电视传输网络的规划组织建设、管理及新技术应用等工作。

（4）贯彻行业有关管理规定，加强网络信息管理，广播电视节目的优质安全传输、播出以及报纸的安全出版、设备设施安全防范等工作。

（5）做好基层广播电视事业建设，加强业务指导和技术等管理工作。

（6）负责制定并组织实施集团产业发展规划，依照政府授权，管理经营集团所属国有资产，确保其保值、增值。

（7）管理集团所属广播、电视、报纸、网站、客户端、

微信公众号、微博等宣传平台，承办各类重大宣传活动。

（8）组织开展集团系统干部职工的思想、政治、道德、

法治和廉政建设工作。

（9）根据有关规定，研究、制定人才培训和培养计划，

有计划、多层次地培养各种专业人才。按照传媒事业发展的需要，做好高层次人才的引进工作。

（10）积极开展社会服务，提高社会效益和经济效益，挖掘传媒优势，大力发展相关产业。

（11）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，龙游传媒集团预算包括：集团本级预算。本单位内设：办公室、人力资源中心、计划财务中心、总编室、采访中心、编辑中心、新媒体中心、节目中心、播出中心、网络建设中心、产业发展中心、技术保障中心、舆论监督中心。

二、2025年龙游传媒集团单位预算安排情况说明

（一）关于龙游传媒集团2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，龙游传媒集团所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。龙游传媒集团2025年收支总预算6008.02万元。

（二）关于龙游传媒集团2025年收入预算情况说明

龙游传媒集团2025年收入预算6008.02万元，比上年减少1278.82万元，下降17.5%，主要是上年结转结余减少。

其中：一般公共预算拨款收入4207.67万元（上年结转87.56万元），占70.0%；政府性基金收入0.00万元（上年结转0.00万元），占0.0%；国有资本经营预算资金0.00万元（上年结转0.00万元），占0.0%；专户资金0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；事业单位经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入1800.35万元，占30.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%。

（三）关于龙游传媒集团2025年支出预算情况说明

龙游传媒集团2025年支出预算6008.02万元，比上年减少1278.82万元，下降17.5%，主要是项目减少。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出5346.19万元、社会保障和就业支出265.43万元、卫生健康支出154.83万元、住房保障支出241.57万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3635.61万元，占60.5%；日常公用支出434.84万元，占7.2%；项目支出1937.56万元，占32.3%。

（四）关于龙游传媒集团2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

龙游传媒集团2025年财政拨款收支总预算4207.67万元。收入包括：一般公共预算4207.67万元；支出包括文化旅游体育与传媒支出3545.84万元、社会保障和就业支出265.43万元、卫生健康支出154.83万元、住房保障支出241.57万元。

（五）关于龙游传媒集团2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

龙游传媒集团2025年一般公共预算拨款4207.67万元，比上年减少979.17万元，下降18.9%，主要是项目减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出3545.84万元，占84.3%；社会保障和就业支出265.43万元，占6.3%；卫生健康支出154.83万元，占3.7%；住房保障支出241.57万元，占5.7%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）事务21.5万元，主要用于天目新闻客户、浙江在线龙游支站合作费用。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）事务118万元，主要用于《今日龙游》印发、赠阅支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）事务467万元，主要用于电子政务云、融媒体项目支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）事务2721.77万元，主要用于传媒集团人员工资福利支出、日常公用支出等。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）事务217.56万元，主要用于传媒集团公共基本文化服务项目，无线覆盖、应急广播运行维护等项目。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务176.95万元，主要用于职工养老保险单位缴费部分。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务88.48万元，主要用于职工职业年金单位缴费部分。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务121.65万元，主要用于事业人员的医疗保障。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务33.18万元，主要用于在职人员的医疗保障。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务241.57万元，主要用于在职人员的住房公积金。

（六）关于龙游传媒集团2025年一般公共预算基本支出情况说明

龙游传媒集团2025年一般公共预算基本支出3383.60万元，其中：

人员支出2948.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出434.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于龙游传媒集团2025年政府性基金预算支出情况说明

龙游传媒集团2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于龙游传媒集团2025年国有资本经营预算支出情况说明

龙游传媒集团2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于龙游传媒集团2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

龙游传媒集团2025年“三公”经费预算数为15.37万元，比上年预算数减少2.65万元，下降14.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算3.97万元，比上年预算数减少2.65万元，下降40%。主要用于接待上级新闻媒体、外地单位公务往来、网络业务联系等支出。减少的主要原因是厉行勤俭节约，加强公务接待管理。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算11.40万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。公务用车运行维护费支出11.40万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2025年龙游传媒集团各单位政府采购预算总额3.07万元，其中：政府采购货物预算1.07万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.00万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆5辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、行政执法专用车0辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

3.预算绩效情况说明。

2025年龙游传媒集团其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金1937.56万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）：反映单位天目新闻客户、浙江在线龙游支站合作费用。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）:反映单位《今日龙游》印发、赠阅支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：反映单位融媒体中心运行项目、电子政务云的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台、电视台、电视发射台、电视转播台等项目以及其他用于广播电视方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的在职人员基本医疗保险缴费经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位实施住房公积金制度由单位缴纳的住房公积金支出。

2025年单位预算公开_.xls