目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年龙游县招商投资促进中心单位预算安排情况说明

（一）关于龙游县招商投资促进中心2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于龙游县招商投资促进中心2025年收入预算情况说明

（三）关于龙游县招商投资促进中心2025年支出预算情况说明（四）关于龙游县招商投资促进中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于龙游县招商投资促进中心2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于龙游县招商投资促进中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于龙游县招商投资促进中心2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于龙游县招商投资促进中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于龙游县招商投资促进中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年龙游县招商投资促进中心单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市、县有关招商引资和对口工作的方针政策和法律、法规。根据我县经济发展需要，牵头研究拟定加强招商引资和对口工作的相关政策，拟定全县招商引资和对口工作发展规划和年度计划，并组织实施。负责全县招商引资和对口工作的组织、协调、督查和考核。负责投资环境、招商政策、重大项目的统一宣传，组织协调全县国内重大招商活动以及合作项目推介活动，协调督促重大洽谈项目的进度及合作项目的实施，参与国（境）外的重大招商活动。开展国内招商引资和对口工作情况的调研、统计和收集整理发布各类信息；编制全县合作、招商项目册，建立合作、招商项目库及重点客商名录库、工作网络。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，龙游县招商投资促进中心预算包括：局属龙游县招商投资促进中心单位预算。

二、2025年龙游县招商投资促进中心单位预算安排情况说明　　（一）关于龙游县招商投资促进中心2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，龙游县招商投资促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。龙游县招商投资促进中心2025年收支总预算1531.91万元。

（二）关于龙游县招商投资促进中心2025年收入预算情况说明

龙游县招商投资促进中心2025年收入预算1531.91万元，比上年执行数增加830.87万元，增长118.52%，主要是增加驻外招商组。

其中：一般公共预算拨款收入1531.91万元（上年结转0.00万元），占100.0%；

（三）关于龙游县招商投资促进中心2025年支出预算情况说明　　龙游县招商投资促进中心2025年支出预算1531.91万元，比上年执行数增加830.87万元，增长118.52%，主要是增加驻外招商组。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1408.46万元、社会保障和就业支出55.06万元、卫生健康支出32.12万元、住房保障支出36.27万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出430.86万元，占28.1%；日常公用支出64.67万元，占4.2%；项目支出1036.39万元，占67.7%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于龙游县招商投资促进中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

龙游县招商投资促进中心2025年财政拨款收支总预算1531.91万元。收入包括：一般公共预算1531.91万元；支出包括：一般公共服务支出1408.46万元、社会保障和就业支出55.06万元、卫生健康支出32.12万元、住房保障支出36.27万元。

（五）关于龙游县招商投资促进中心2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

龙游县招商投资促进中心2025年一般公共预算拨款1531.91万元，比上年执行数增加830.87万元，增长118.52%，主要是增加驻外招商组。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1408.46万元，占91.9%；社会保障和就业支出55.06万元，占3.6%；卫生健康支出32.12万元，占2.1%；住房保障支出36.27万元，占2.4%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

(1)、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行事务（项）372.07万元，主要用于保障人员经费。 (2)、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）事务1036.39万元，主要用于保障开展招商引资活动经费。

(3)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务36.71万元，主要用于职工基本养老保险费。

(4)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务25.24万元，主要用于职工职业年金支出。

(5)、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务25.24万元，主要用于职工医疗保障。

(6)、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务25.24万元，主要用于职工医疗保障。

(7)、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务36.27万元，主要用于职工住房公积金。

（六）关于龙游县招商投资促进中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

龙游县招商投资促进中心2025年一般公共预算基本支出495.52万元，其中：

人员支出430.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

日常公用支出64.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于龙游县招商投资促进中心2025年政府性基金预算支出情况说明

龙游县招商投资促进中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（八）关于龙游县招商投资促进中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

龙游县招商投资促进中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（九）关于龙游县招商投资促进中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

龙游县招商投资促进中心2025年“三公”经费预算数为县招商中心12.87万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排无因公出国（境）费用预算，与上年数一致。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算县招商中心12.87万元，与上年持平。主要用于接待客商等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年无公务用车购置及运行维护费预算安排，与上年数一致，主要原因是公车改革后，招商中心不保留公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2025年龙游县招商投资促进中心本级的机关运行经费财政拨款预算64.67万元，比上年预算减少3.33万元，下降4.9%，主要是根据要求节约开支。

2.政府采购情况。

2025年龙游县招商投资促进中心各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，招商中心单位共有车辆0辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备、单位价值50万元以上通用设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年龙游县招商投资促进中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金1036.39万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。