目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年龙游县公共资源交易监督管理办公室单位预算安排情况说明

（一）关于龙游县公共资源交易监督管理办公室2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于龙游县公共资源交易监督管理办公室2025年收入预算情况说明

（三）关于龙游县公共资源交易监督管理办公室2025年支出预算情况说明（四）关于龙游县公共资源交易监督管理办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于龙游县公共资源交易监督管理办公室2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于龙游县公共资源交易监督管理办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于龙游县公共资源交易监督管理办公室2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于龙游县公共资源交易监督管理办公室2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于龙游县公共资源交易监督管理办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年龙游县公共资源交易监督管理办公室单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

龙游县公共资源交易监督管理办公室是主管招投标工作的县政府工作部门。下设衢州市公共资源交易龙游县分中心，为全额拨款事业单位。

1.贯彻执行国家和省、市有关公共资源交易的法律法规、规章和政策规定。审查和协调起草全县公共资源交易相关的管理办法、细则、交易规划和制度等，提出加强和规范公共资源交易活动的建议。

2.负责全县公共资源交易活动的监督管理，负责对全县贯彻执行公共资源交易法律法规、政策规定情况进行监督检查。

3.承担指导和协调全县的招投标工作，指导乡镇（街道）公共资源交易活动中的业务工作。根据工作需要，负责召集相关单位协调处理全县公共资源交易过程中的具体工作。

4.提供标前咨询服务和业务指导。核定进入县公共资源交易中心交易的工程建设项目招标方式、招标范围及招标组织形式。

5.负责县级工程建设项目招标文件的备案审查，协同有关部门做好其他类别公共资源交易文件的备案。

6.负责对公共资源交易及政府投资项目建设、评审等业务活动进行监管。

7.负责对公共资源交易活动中县级有关行政机关、企事业单位和代理机构进行监管以及评标专家的管理。

8.组织有关部门对重点建设项目标后履约情况进行监督检查。

9.负责调查处理公共资源交易活动中的投诉、举报以及交易活动中产生的纠纷。配合纪检监察机关或行业部门查处交易活动中出现的违法违规行为，并跟踪督促相关行业部门进行处理。

10.负责公共资源交易活动中市场主体不良行为的认定、记录、公告和管理。

11.负责公共资源交易活动中投标（竞买）保证金、履约保证金（资信金）缴退的监督管理。

12.负责全县公共资源交易电子监察和监管信息化建设及管理。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，龙游县公共资源交易监督管理办公室部门预算包括办本级预算、办属县公共资源交易中心预算。独立编制单位2个，独立核算单位1个。

二、2025年龙游县公共资源交易监督管理办公室单位预算安排情况说明　　（一）关于龙游县公共资源交易监督管理办公室2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，龙游县公共资源交易监督管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。龙游县公共资源交易监督管理办公室2025年收支总预算638.81万元。

（二）关于龙游县公共资源交易监督管理办公室2025年收入预算情况说明

龙游县公共资源交易监督管理办公室2025年收入预算638.81万元，比上年执行数减少11.48万元，下降1.77%，主要是根据《全面深化预算管理改革 进一步贯彻落实党政机关习惯过紧日子实施方案》的精神，厉行节约。

其中：一般公共预算拨款收入638.81万元（上年结转0.00万元），占100.0%；。　　（三）关于龙游县公共资源交易监督管理办公室2025年支出预算情况说明　　龙游县公共资源交易监督管理办公室2025年支出预算638.81万元，比上年执行数减少11.48万元，下降1.77%，主要是根据《全面深化预算管理改革进一步贯彻落实党政机关习惯过紧日子实施方案》的精神，厉行节约。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出518.53万元、社会保障和就业支出50.95万元、卫生健康支出29.72万元、住房保障支出39.62万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出504.94万元，占79.0%；日常公用支出61.27万元，占9.6%；项目支出72.60万元，占11.4%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于龙游县公共资源交易监督管理办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

龙游县公共资源交易监督管理办公室2025年财政拨款收支总预算638.81万元。收入包括：一般公共预算638.81万元；支出包括：一般公共服务支出518.53万元、社会保障和就业支出50.95万元、卫生健康支出29.72万元、住房保障支出39.62万元。

（五）关于龙游县公共资源交易监督管理办公室2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

龙游县公共资源交易监督管理办公室2025年一般公共预算拨款638.81万元，比上年执行数减少11.48万元，下降1.77%，主要是根据《全面深化预算管理改革进一步贯彻落实党政机关习惯过紧日子实施方案》的精神，厉行节约。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出518.53万元，占81.2%；社会保障和就业支出50.95万元，占8.0%；卫生健康支出29.72万元，占4.7%；住房保障支出39.62万元，占6.2%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）395.43万元，主要用于行政事业单位人员经费和公用费用的支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）其它政府办公室及相关机构事务支出（项）123.1万元，主要用于行政事业单位实施项目的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.96万元，主要用于行政事业单位人员缴纳养老保险的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.98万元，主要用于行政事业单位人员缴纳职业年金的支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.25万元，主要用于行政事业单位人员缴纳基本医疗保险方面的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.37万元，主要用于行政事业单位缴纳医疗补助的支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.62万元，主要用于行政事业单位缴纳住房公积金信住房补贴补助的支出。

（六）关于龙游县公共资源交易监督管理办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

龙游县公共资源交易监督管理办公室2025年一般公共预算基本支出566.21万元，其中：

人员支出504.94万元，主要包括：基本工资79.49万元、津贴补贴41.04万元、奖金138.11万元、绩效工资45.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.96万元、职业年金缴费16.98万元、职工基本医疗保险缴费23.35万元、公务员医疗补助缴费6.37万元、其他社会保障缴费1.62万元、住房公积金39.62万元、医疗费2.87万元、其他工资福利75.7万元；

日常公用支出61.27万元，主要包括：办公费8万元、水费0.2万元、电费4万元、邮电费3万元、差旅费5万元、公务接待费1.41万元、工会经费4.65万元、福利费19.50万元、公务用车运行维护费1.71万元、其他交通费用8.35万元、其他商品和服务支出5.45万元。

（七）关于龙游县公共资源交易监督管理办公室2025年政府性基金预算支出情况说明

龙游县公共资源交易监督管理办公室2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（八）关于龙游县公共资源交易监督管理办公室2025年国有资本经营预算支出情况说明

龙游县公共资源交易监督管理办公室2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（九）关于龙游县公共资源交易监督管理办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

龙游县公共资源交易监督管理办公室2025年“三公”经费预算数为3.12万元，比上年预算数减少1.03万元，下降 24.82%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算持平，主要是因为无出国安排，所以无该项费用。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.41万元，比上年预算数减少0.94万元，下降40%。主要用于接待主要用于接待各级党委、政府部门和上级部门公务活动及招商引资等支出。减少的主要原因是厉行节约，减少支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算1.71万元，比上年预算数减少0.09万元，下降5%。公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出1.71万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数持平，主要原因是厉行节约，减少支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年龙游县公共资源交易监督管理办公室本级机关运行经费财政拨款预算61.27万元，比上年预算增加0.3万元，增长0.49%，主要是人员增加，机关运行成本提高。

2.政府采购情况。

2025年龙游县公共资源交易监督管理办公室各单位政府采购预算总额4.00万元，其中：政府采购货物预算4.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年龙游县公共资源交易监督管理办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金72.60万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：“一般公共服务”是政府收支公类科目的一相（类）级科目，其下包括人大事务、政协事务、政府办公厅及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务等37个款级科目。其他一般公共服务支出反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位养老保险缴费经费，是中国社会保障制度的重要组成部分

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位职业年金缴费经费，是一种补充养老保障制度，既不是社会保险，也不是商业保险，而是一项单位福利制度。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位医疗补助经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位住房补助经费。

2025年龙游县监管办预算公开表.xls