1.审计抽查发现，该项目于2022年2月10日进行招标，而施工图审查通过时间为2022年2月15日，项目未经施工图审查通过先进行招标。

回复：后期项目加强管理，严格执行基本建设程序，按要求进行施工图审查。

2.经抽查，多个项目实际工期超合同工期。

回复：后期项目加强实施进度管理，该项目所超工期将在竣工结算中进行罚款。

3.经抽查，部分项目隐蔽工程验收记录未经监理、施工单位或建设单位签字盖章、未注明验收意见和验收日期、未编号等问题。

回复：已按要求进行整改（详情附件1），后期项目加强项目资料管理，防止类似的事情发生。

4.经抽查龙游县开发区高新园区实验学校项目的施工现场管理人员影像考勤不符合合同约定到岗率。

回复：后期项目加强实施进度管理，该项目考勤不符合合同约定到岗率将按照合同要求在竣工结算中进行罚款。

5.施工现场管理人员影像考勤期限缩短。经抽查，龙游县开发区高新园区实验学校项目开工日期为2022年2月25日、竣工时间为2024年3月28日，实际影像考勤开始时间为2022年6月、结束时间为2023年11月。施工现场管理人员影像考勤均滞后，结束时间均提前。

回复：我单位根据现场实际情况，2022年2月25日至2022年6月20日为临时设施搭设，未进入正常施工程序，经同意后允许其2022年6月20日开始影像考勤工作（详情见附件2）。我单位根据现场实际情况，2023年11月30日后施工进入收尾阶段，经同意后允许其2023年11月30日停止影像考勤工作（详情见附件2）。

6.经审计现场踏勘发现，部分工程存在较多施工质量问题。

回复：已按要求进行整改（详情附件3），后期项目加强项目质量管理，防止类似的事情发生。

7.经审计抽查及现场踏勘发现，部分项目存在安全隐患。

回复：已按要求进行整改（详情附件4），后期项目加强项目质量管理，防止类似的事情发生。

8.签约要素不齐。经抽查，开发区高新园区实验学校建设勘察合同未明确开工、提交勘察成果时间。

回复：勘察合同按要求进行整改，预计2021年8月20日开工，2021年10月18日完成勘察任务（详见附件5）。

9.项目变更、签证不及时。龙游县开发区高新园区实验学校项目变更备案日期为2024年6月7日，该项目竣工验收日期为2024年3月28日。项目变更备案、签证时间晚于竣工验收时间。

回复：2023年9月11日教育局发函（附件6）至我单位商讨装修增加事宜；2023年12月6日在教育局404会议室（会议通知见附件6）讨论龙游县开发区高新园区实验学校（暂定名）校史馆图书馆设计方案讨论会；由于设计图纸深化和预算文件的编制需要时间，造成项目变更备案时间较晚，但实际变更早已经过讨论。后期项目加强变更资料的及时性，加强管理。

10.日志无记录人签字。龙游县开发区高新园区实验学校项目部分施工日志无记录人签字。

回复：已按要求进行整改（详情附件7），后期项目加强项目质量管理，防止类似的事情发生。

11．经抽查，部分项目资料存在盖章签字不全，重要数据书写错误、漏填、日期填写不一致等问题。

回复：已按要求进行整改（详情附件8），后期项目加强项目质量管理，防止类似的事情发生。

12.审查抽查发现8个工程项目存在价款结算不及时的问题，教育系统政府投资项目未及时进行阶段的问题较为普遍。

回复：因图书馆装修工程的增加且2024年8月14日完成装修工程的竣工验收（详见附件五），结算资料需要连续性。项目结算资料已于2024年11月11日送至我单位，2024年11月19日审核接收（附件9），超出合同要求时间将根据合同要求进行罚款。后期项目将加强结算时效性管理，防止类似事情的发生。