附件1

鹿城区人民政府丰门街道办事处2022年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年鹿城区人民政府丰门街道办事处部门预算安排情况说明

（一）关于鹿城区人民政府丰门街道办事处2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于鹿城区人民政府丰门街道办事处2022年收入预算情况说明

（三）关于鹿城区人民政府丰门街道办事处2022年支出预算情况说明

（四）关于鹿城区人民政府丰门街道办事处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于鹿城区人民政府丰门街道办事处2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于鹿城区人民政府丰门街道办事处2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于鹿城区人民政府丰门街道办事处2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于鹿城区人民政府丰门街道办事处2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于鹿城区人民政府丰门街道办事处2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年鹿城区人民政府丰门街道办事处部门预算表

（一）2022年部门收支预算总表

（二）2022年部门收入预算总表

（三）2022年部门支出预算总表

（四）2022年部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门一般公共预算支出表

（六）2022年部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年部门政府性基金预算支出表

（九）2022年部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年部门项目支出预算表

（十一）2022年部门预算财政拨款项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法令，抓好党风党纪建设。

2.积极开展社会主义物质文明和精神文明建设。

3.指导社区居民委员会工作，了解和反映居民的意见和要求。

4.搞好城市市容市貌管理工作，开展社会治安综合治理，创造良好的社会环境和生活环境。

5.研究和制定社区发展规划和街道经济发展规划，办好社区服务事业和社会福利事业。

6.负责对辖区内的机关、团体、企业、事业等单位布置地区性、社会性、公益性、群众性的工作任务，并进行督促检查。

7.负责做好辖区内计划生育工作，开展群众性的文化体育活动。

8.开展拥军优属活动，搞好人民武装工作。

9.做好区委、区政府交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，鹿城区人民政府丰门街道办事处部门预算包括：街道本级预算。无二级预算单位。

二、2022年鹿城区人民政府丰门街道办事处部门预算安排情况说明

（一）关于鹿城区人民政府丰门街道办事处2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，鹿城区人民政府丰门街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。鹿城区人民政府丰门街道办事处2022年收支总预算4123.51万元。

（二）关于鹿城区人民政府丰门街道办事处2022年收入预算情况说明

鹿城区人民政府丰门街道办事处2022年收入预算4123.51万元，比上年执行数增加1658.62万元，增长67.29%，主要是2022年度执行全口径预算，项目支出预算数远大于2021年度项目支出预算数。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3783.22万元，占91.75%；政府性基金收入340.29万元，占8.25%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于鹿城区人民政府丰门街道办事处2022年支出预算情况说明

鹿城区人民政府丰门街道办事处2022年支出预算4123.51万元，比上年执行数增加1658.62万元，增长67.29%，主要是2022年度执行全口径预算，项目支出预算数远大于2021年度项目支出预算数。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2108.34万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出159.90万元、卫生健康支出83.87万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出1288.20万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出142.90万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出340.29万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1816.86万元，占44.06%；日常公用支出210.34万元，占5.10%；项目支出2096.31万元，占50.84%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于鹿城区人民政府丰门街道办事处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

鹿城区人民政府丰门街道办事处2022年财政拨款收支总预算4123.51万元。收入包括：一般公共预算3783.22万元、政府性基金340.29万元；支出包括：一般公共服务支出2108.34万元、社会保障和就业支出159.90万元、卫生健康支出83.87万元、城乡社区支出1288.20万元、住房保障支出142.90万元、其他支出340.29万元。

（五）关于鹿城区人民政府丰门街道办事处2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

鹿城区人民政府丰门街道办事处2022年一般公共预算当年拨款3783.22万元，比上年执行数增加1654.33万元，增长77.71%，主要是2022年度执行全口径预算，项目支出预算数远大于2021年度项目支出预算数。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2108.34万元，占55.73%；社会保障和就业（类）支出159.90万元，占4.22%；卫生健康（类）支出83.87万元，占2.22%；城乡社区（类）支出1288.20万元，占34.05%；住房保障（类）支出142.90万元，占3.78%；

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）720.75万元，主要用于本单位行政人员工资及日常运转等方面支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）579.48万元，主要用于本单位所属事业单位人员工资及日常运转等方面支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）808.11万元，主要用于支付办公用房租金、支付社会安全稳定维护相关经费、日常运行经费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）6.10万元，主要用于本单位退休人员经费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）102.54万元，主要用于本单位养老保险缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）51.27万元，主要用于本单位职业年金缴费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）83.87万元，主要用于本单位医疗保险支出。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）872.20万元，主要用于支付社区运行经费、支付社会事务综合管理相关经费、支付城乡综合整治相关经费。

（9）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）416万元，主要用于支付街镇综合管理相关经费。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）142.90万元，主要用于本单位住房公积金支出。

（六）关于鹿城区人民政府丰门街道办事处2022年一般公共预算基本支出情况说明

鹿城区人民政府丰门街道办事处2022年一般公共预算基本支出1486.91万元，其中：

人员经费1476.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费210.34万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于鹿城区人民政府丰门街道办事处2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

鹿城区人民政府丰门街道办事处2022年政府性基金预算当年拨款340.29万元，比2021年执行数增加4.29万元，增长1.28%，主要是人员工资福利待遇的增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出340.29万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）340.29万元，主要用于城建人员的工资及福利和办公经费。

（八）国有资本经营预算

鹿城区人民政府丰门街道办事处2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于鹿城区人民政府丰门街道办事处2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

鹿城区人民政府丰门街道办事处2022年“三公”经费预算数为8.56万元，比上年执行数增加3.51万元，增长69.50%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数持平。持平的主要原因是因公出国（境）经费实行归口管理，由区财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.7万元，比上年执行数增加0.7万元。主要用于接待考察调研、学习交流等公务活动支出。增加的主要原因是2021年进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，过紧日子，加之疫情影响，未发生公务接待费用。2022年按照预计金额排预算。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算7.86万元，比上年执行数增加2.81万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年执行数持平，主要原因是公务用车改革后，单位不再自行购买公务车；公务用车运行维护费支出7.86万元，主要用于公务车维修维护费、清洗保洁费等支出。比上年执行数增加2.81万元，主要原因是2021年进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，过紧日子。2022年按照预计金额排预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年鹿城区人民政府丰门街道办事处本级行政单位机关运行经费财政拨款预算210.34万元，比上年预算增加14.77万元，增长7.55%，主要是人员增加，导致公用经费预算增加。

2.政府采购情况。

2022年鹿城区人民政府丰门街道办事处各单位政府采购预算总额46.3万元，其中：政府采购货物预算14.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算31.74万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，鹿城区人民政府丰门街道办事处所属各预算单位共有车辆3辆，其中，区级领导用车3辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆，其他车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年鹿城区人民政府丰门街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2096.31万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

21. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

丰门街道2022年预算公开表格.xlsx