根据《浙江省审计条例》等法规文件规定，按照《浙江省审计厅督促指导被审计单位主动公告整改结果办法(试行)》(浙审督〔2016〕61号)，现将我单位经济责任履行的整改情况公告如下：

（一）重大经济事项程序倒置问题

一是加强业务知识培训，组织人员认真学习相关文件；二是对后续工程项目清单预算及流程节点进行严格自查；三是建立工程建设台账，安排专人跟进管理，严格按照相关流程执行，由科室负责人加强审核把关和监督管理。

（二）绿化及保安服务合同内容及人员重叠

一是理清文字表述，在新一轮物业招投标中进一步明确绿化、保洁管理职责；二是责令相关公司退还重叠部分费用；三是进一步完善管理机制，制定出台并完善相关制度，加强合同管理，落实合同专人负责。

（三）项目组人员未经批准随意变更或缺勤

一是进行资料核查，责任厘清，执行合约条款；二是组织相关科室对招标文件规范文本进行学习；三是加强履约监督，在后续将定期进行人员考勤和现场抽查。

（四）合同约定变更招标文件实质性条款

一是与相关单位沟通，按原招标文件约定签订补充协议；二是后续将进一步加强招标文件相关条款审核机制。

（五）建设项目前期规划存在缺陷

一是要求相关单位就目前在建工程地下排水管网及雨污分流进行核对；二是牵头编制相关策略研究，为工程项目建设提供指导意见，经批准后作为实施的重要依据；三是后续片区改造设计方案将针对市政管网改造、交通组织、文化引领等内容进行整体考虑。

（六）未区分造成工期延误的责任

一是对2018年以来18个项目进行全面梳理，抓紧验收程序；二是就工期延误进行原因分析，责任厘清，执行合约条款；三是后续项目按照审批建设周期合理设定合同工期。

（七）工程造价管理存在漏洞

一是对相关合同条款进行修订；二是初步设计概算调整已由相关单位完成初稿正在审核讨论；三是对于已实施项目正在按照市区相关纪要补办变更手续；四是组织学习相关流程和制度；五是后续直接发包项目确保采用最新版信息价编制预算并签订施工合同。

（八）工程管理存在的其他问题

一是积极对接工程结算验收；二是收集过程材料、佐证资料；二是开展跟踪审价背靠背复核；三是加强后续工程管理。

温州市鹿城区历史文化街区建设服务中心

2021年11月23日