根据《浙江省审计条例》等法规文件规定,现将《江山市人民医院党委书记郑逸华、院长王伟华任期经济责任审计》反映的问题整改报告公示如下：

1.关于“院内设立营利性药店”问题

医院与衢州德信行天福堂大药房有限公司签订“合作终止协议”，衢州德信行天福堂大药房于2021年5月15日搬离医院。

2.关于“绩效工资考核方案”问题

医院制定了工作计划、完成了走访科室、对职工进行访谈，听取职工意见，邀请专家讲座等前期工作，并完成《绩效设计思路及草案（第一稿）》。

3.关于“药品耗材二次议价款未上交市财政”问题

医院已在7月19日将1333.42万元资金上交市财政。

4.关于“分解住院”问题

医院组织医保、医务、质管、护理讨论制定《医疗收费考核方案》，制定分解住院扣罚标准，每月对分解住院情况进行核查。

5.针对“医院信息系统老旧、医疗机构内部缺少信息集成平台、医疗机构间信息系统融合度不高”的问题

卫健局已牵头计划于2022年对全市卫生信息系统进行统一升级换代，拟投入至少3000万元，建设全市统一的信息集成平台与数据中心。全市医疗机构使用同一软件公司开发的HIS与电子病历系统，至少达到互联互通四甲与电子病历五级水平。

6.关于“惠民举措落实不够到位”的问题

医院HIS系统已改造完成，实现惠民对象不用出示证件，由系统直接判断相应优惠类别并进行减免。70周岁以上老年人，根据年龄判断减免；低保与残疾人，由民政与残联提供数据，通过大数据中心，导入到人民医院数据库，目前名单手动导入，同时正与大数据局对接通过IRS平台自动导入，预计在11月底完成；无偿献血奉献奖减免，由衢州提供名单手动导入，目前27批名单已全部导入系统，后期持继更新。

7.关于“资源资产未公开出租、维修服务及货物未公开采购”的问题

医院已严格按照江财采监（2021）150号文件精神，大额日常维修服务由文件定点维修单位提供，大额服务采购在监察室的监督下按照规定通过招标代理公司公开招标。

8.关于“租金未按合同约定收回”的问题

医院已于8月底前分三笔收回租金19.52万元。

9.关于“住院综合楼长期未编报竣工财务决算”的问题

医院已经督促施工单位抓紧时间补充资料，争取及早完成竣工财务决算。

10.关于“专家劳务费个税未代扣代缴”的问题

医院已按税法相关规定，代扣代缴个人所得税。

11.关于“经营性租金收入未申报纳税”的问题

医院已落实整改，于7月15日补交应交未交税金。

12.关于“不合规收费”问题

医院已于2021年10月14日将违规收费款23.35万上缴财政非税收入专户，并建立《医疗收费考核方案》，加强收费稽查。

13.加强管理，建立和完善相关制度

医院建立了《医疗收费考核方案》、医疗欠费催收制度》《年度预算决算报告制度》完善了《小额工程管理制度》《合同管理制度》，进一步规范日常经营管理。

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