根据《浙江省审计条例》等法规文件规定，按照《浙江省审计厅督促指导被审计单位主动公告整改结果办法（试行）》（浙审督〔2016〕61号）要求，现将民政局主要领导经济责任审计中发现问题的整改落实情况公告如下:

一、基本情况

根据《中华人民共和国审计法》第二十五条的规定，经中共江山市委审计委员会批准，江山市审计局派出审计组，自2021年5月13日至6月30日，对江山市民政局主要领导干部的经济责任履行情况（重点2018至2020年）进行了就地审计，2021年8月24日出具了江委审办经责报〔2021〕2号《审计报告》。

二、审计发现的主要问题整改落实情况

（一）重大决策部署贯彻落实方面

1.关于制定的制度与上级制度相违背的问题。经与江山市退役军人事务局联系，相关文件已不再使用，正在走废止程序。

2.关于免费殡葬项目多申请财政补助的问题。市殡仪馆已将重复申请殡葬减免财政补助退回到江山市财政局。同时，加强对业务人员的培训，避免出现类似问题。

3.关于对救助资格审查不严的问题。一是我局及时部署乡镇（街道）对相关人员进行调查，符合的依程序办理纳入救助；二是组织进行基层民政助理员的社会救助政策培训，进一步加强对于基层社会救助业务的政策指导与宣传，切实保障困难群众能依政策享受救助。

（二）党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定落实方面

关于未按规定用途使用业务公车的问题。我局已印发《江山市民政局公务派车及公车管理制度》，下一步将进一步加强管理和落实。

（三）资金资产资源管理和经济风险防控方面

1.关于殡仪馆收支管理不规范的问题。一是市殡仪馆已将涉及到的租金收入缴交至江山市财政非税收入专户，规范了单位非税收入管理；二是2021年已停止为职工购买旨在风险补偿的意外险；三是已将不在中标名单中的高档工艺盒做了退货处理，同时要求相关人员及时做好工艺盒出入库登记，加强单位工艺盒的监督管理。

2.关于对各乡镇公办养老院监管不到位的问题。一是与市财政、市编办、市总工会等部门协商推进养老从业人员的薪酬标准，促进养老机构福利待遇发放有依可循。二是定期组织养老院相关工作人员开展制度培训，并将财务工作的合法合规性纳入工作人员年底考核；三是出台相关政策，明确饮食、生活用品、医疗、零花钱、基本管理经费占特困人员基本生活保障金的比例，确保特困人员供养水平落到实处。

3.关于福利彩票销售服务中心支出违规的问题。一是对绩效工作多发部分，在10月份进行人员工资清算时，一并进行了扣除，收回多发绩效奖金。二是福彩中心已与个人解除车辆租赁合同，停止车辆租车。

三、采纳审计建议情况

自接到《审计报告》以来，我局围绕重大决策部署贯彻落实、党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定落实、资金资产资源管理和经济风险防控等三方面问题，对照审计建议认真落实整改、查漏补缺，进一步强化制度执行管理，增强制度刚性约束，完善内审监督体系，加强对下属单位主要领导履职尽责、担当作为情况的内部监督。下阶段，我局将进一步加强干部职工教育学习，提高思想站位，完善内控制度。通过各种形式加强干部职工管理，强化对下属单位的管理和监督，认真开展巡查督查，对发现问题即查即改，对已整改的问题进行回头看，落实整改到位，杜绝原存在问题的再次发生。

江山市民政局

2021年11月4日