目录

一、概况.......................................................................................( )

（一）部门职责....................................................( )

（二）机构设置.....................................................................( )

二、2020年度部门决算公开表.................................( )

三、2020年度部门决算情况说明.............................( )

（一）收入支出决算总体情况说明....................................( )

（二）收入决算情况说明....................................................( )

（三）支出决算情况说明....................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明....................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况........( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况....( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明........................................................................................( )

（十）机关运行经费支出说明.............................................( )

（十一）政府采购支出说明..................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明.........................................( )

（十三）预算绩效情况说明..................................................( )

四、名词解释...............................................................................( )

一、概况

（一）部门职责

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5.参加国际人道主义救援工作；

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市北仑区红十字会部门决算包括：本级部门决算。

纳入宁波市北仑区红十字会的二级预算单位：无

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计200.8万元，支出总计200.8万元,与2019年度相比，收、支总计各减少28.12万元，下降14%。主要原因是：其他红十字专项事业经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计199.64万元；包括财政拨款收入185.66万元（其中，一般公共预算185.66万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计92.99%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入13.99万元，占收入合计7.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计200.01万元，其中基本支出86.52万元，占43.26%；项目支出113.5万元，占56.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计185.66万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少41.42万元，下降22.31%。主要原因是其他红十字事业支出减少；财政拨款支出年初预算数192.41万元，完成年初预算的96.49%，主要原因是公共数字平台二期部分款项、服务外包部分款项未到付款期。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出185.66万元，占本年支出合计的92.82%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少41.42万元，下降22.31%。主要原因是：其他红十字事业支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出185.66万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出9.57万元,占5.15%；社会保障和就业（类）支出158.99万元,占85.64%；住房保障（类）支出17.1万元,占9.21%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为192.41万元，支出决算为185.66万元,完成年初预算的96.49%，主要原因是主要原因是公共数字平台二期部分款项、服务外包部分款项未到付款期。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年年初预算为3.57万元，2020年支出决算为3.69万元，完成年初预算的103.36%， 决算数大于预算数的主要原因养老保险基数增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2020年年初预算为1.79万元，2020年支出决算为1.85万元，完成年初预算的103.35%，决算数大于预算数的主要原因职业年金增加。

（3）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项） 2020年年初预算为70.09万元，2020年决算为63.87万元，完成年初预算的91.13%， 决算数小于预算数的主要原因单位人员经费和公用经费减少。

（4）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项），2020年年初预算为100万元，2020年决算为89.57万元，完成年初预算的89.57%， 决算数小于预算数的主要原因是主要原因是公共数字平台二期部分款项、服务外包部分款项未到付款期。

（5）社会保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年年初预算为16.89万元，2020年决算为17.04万元，完成年初预算的100.89%， 决算数大于预算数的主要原因是住房改革经费支出增加。

（6）社会保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），2020年年初预算为0.07万元，2020年决算为0.07万元，完成年初预算的100%。

（7）科学技术支出（类）技术研究与开发支出（款）其他技术研究与开发支出（项），2020年年初预算为0万元，2020年决算为9.57万元，主要原因是本项目为2019年延续项目。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出86.52万元，其中：

人员经费78.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、医疗费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费8.23万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、委托业务费、差旅费、公务接待费 、维修费，其他商品和劳务支出，资本性支出 。

。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为1.08万元，完成预算的43.2%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待实际发生批次和人次减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少4.61万元，下降461%，主要原因是本年度未安排人员出国出境；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平，和预算持平；公务接待费支出决算为1.08万元，占100%，与2019年度相比，增加0.34万元，增长31.48%，主要原因是公务接待人次批次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数和预算数持平。主要原因是本年度未安排人员出国，全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0元，支出决算为0万元。决算数和预算数持平，主要原因是本单位无车辆未安排相关经费。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数和预算数持平。主要原因是，未安排车辆购置费。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。决算数和预算数持平。主要原因是：本单位无车辆。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2.5万元，支出决算为1.08万元，完成预算的43.2%。主要用于接待造血干细胞、器官（遗体、角膜）捐献、各类救灾、培训、志愿服务等产生的必要接待，接待上下级工作交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待批次和人次减少，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待15团组，累计238人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出1.08万元，主要用于接待造血干细胞、器官（遗体、角膜）捐献、各类救灾、培训、志愿服务等产生的必要接待，接待上下级工作交流等支出。接待15团组，238人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为8.37万元，支出决算为8.23万元，完成年初预算的98.33%，决算数小于预算数的主要原因办公费用减少；比2019年度增加1.71万元，增长20.78%，主要原因是行政运行经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0.62万元，其中：政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.62万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，宁波市北仑区红十字会共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.2020年度只有一个预算项目。

宁波市北仑区红十字会在2020年度部门（单位）决算中反映红十字会专项经费项目绩效自评结果。

北仑区红十字会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.7分，自评结论为“优”。项目全年预算数为64万元，执行数为66.5万元，完成预算的103.91%。项目绩效目标完成情况：一是全年举办救护员培训80期，培训救护员1665人，完成市民生实事项目全年目标任务的238%；开展普及培训94期，接受应急救护知识普及9856人次。二是全年，实现造血干细胞捐献3例，实现人体器官捐献2例，角膜捐献5例，遗体捐献3例。新入库造血干细胞捐献志愿者99人，新增人体器官捐献登记志愿者是89人，遗体捐献登记志愿者是30人，角膜捐献登记志愿者74人。发现的问题及原因：受培训季节性，造血干细胞、器官（遗体、角膜）捐献时间不确定性等影响，经费执行进度很难按月或者按季度推进，导致存在执行进度没有规律或者滞后等问题。下一步改进措施：提早计划，对可预测或者可控进度，尽量安排上半年完成。

附件1

注：总分90（含）-100分自评等级为优，80（含）-90分自评等级为良，60（含）-80分自评等级为中，60分以下自评等级为差。

3.财政评价项目绩效评价结果无。

4.部门评价项目绩效评价结果无。

5.预算绩效管理结果的应用：

北仑区红十字会坚持问题和结果导向，针对绩效运行监控和绩效评价反馈的问题和建议，采取有效措施积极整改落实。包括项目执行调整、相关政策调整等。将绩效评价结果与下一年部门预算安排挂钩。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术（类）技术研究与开发支出（款）其他技术研究与开发支出（项）：指用于红十字公益事业支出。

18.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）：指政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。

（1）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，主要有人员经费和公用经费。

（2）其他红十字事业支出（项）：指其他用于红十字事业方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（1）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（2）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。