丽水市人民医院“内部控制建设”评价及咨询报名公告

为建立健全更为科学合理、高效可行的内控体系，及时强化内控薄弱环节，提高医院内部管理水平和会计信息质量，依据丽政办发（2019）36号《关于进一步加强全市行政事业单位内部控制建设的若干意见》、国卫财务发〔2020〕31号《公立医院内部控制管理办法》和财政部关于开展2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作的有关要求，现拟委托会计师事务所对医院2020年度内部控制建设与实施情况进行评价，欢迎合格的会计师事务所前来报名。

一、资格要求

1.投标人应具有国内独立法人资格，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.投标人须为中华人民共和国境内注册，具有良好的财务状况和商业信誉，具有相应服务能力的供应商。

3.投标人在浙江地区必须具有项目售后服务体系。

4.本项目不接受联合体。

二、工作内容要求

（一）针对医院单位层面和业务层面六项经济业务，按照财政部和省财政厅的内部控制自我评价要求，开展内部控制评价并编写内部控制评价报告及年度内部控制报告填报工作。

（二）按照《丽水市人民医院内控风险评估制度》开展内部控制风险评估工作，编写内部控制风险评估报告。

（三）对医院内部控制评价和风险评估过程中发现的内部控制问题和不足之处提出可操作的优化建议，促进医院内部控制体系进一步完善。

（四）评价及咨询交付成果：

1.一份《内部控制自我评价报告》（附优化完善建议）

2.一份《风险评估报告》（附优化完善建议）

3.一次2020年度《内部控制报告填报》。

（五）其他要求

在项目开展过程中，事务所必须为医院保守秘密（包括但不限于下面罗列的相关问题：医院任何形式的数据或文档资料、知识产权、管理制度、商业秘密、内部信息）；一旦泄密，经查实后，事务所将承担相关法律责任。

签署保密协议或在合同中明确保密条款，未经医院书面许可，事务所不能擅自向第三方公开、展示、泄密有关协议的内容。

事务所严格遵循国家有关保密法律法规，不泄露与本项目有关的秘密，不将其用于履行本项目之外的其他用途，即便提供给与本事务所内部成员，也将遵循保密要求以及使用范围要求。

三、其他

1.报名所需资料，营业执照复印件及相关资质资料。

2.报名截止时间：2021年2月5日，报名地点丽水市莲都区大众街街15号。联系人：吴老师：18957090062，王老师：18957093351