根据宁波市审计局下发的2020年度宁波栎社国际机场三期扩建工程跟踪审计报告（甬审投报【2020】28号）等审计结果文书，本次要求我司整改的问题共有13个。宁波机场与物流园区投资发展有限公司高度重视并立即组织各部门针对存在的问题逐个进行落实和整改，现将审计问题及整改情况予以公示：

其中现场变更签证管理不规范、审批不及时、飞行区场道工程一标段设计不到位，导致后续产生大量的工程变更、部分工程内容未按图施工、T2航站楼等8个工程工程延期未及时确认、考勤制度执行不到位、部分合同超出概算范围、提前支付工程款，涉及金额约16810.53万元、征迁资金长期闲置、履约保证金收缴不及时问题未有效整改、机场三期工程的75项完工工程结算送审不及时等审计抽查发现的13个问题均已整改完成。

关于加强工程建设管理，严格变更审批环节的把控，加强考勤管理，督促履职尽责，严格按图施工，确保工程的质量和进度；切实抓好审计整改，对于审计发现的问题要认真对待，积极整改，完善内控制度并有效执行，加强各参建单位的管理，明确各自责任，协同推动工程顺利实施；加强工程造价管理，尽快明确涉及造价的有关事项，如变更审批、有效工期等，及时提交工程相关的结算资料，在规定的时间内完成造价审核；规范财务资金管理，严格按合同约定支付工程款，加强对征迁资金的管理，提高资金使用绩效的相关建议，公司已予以采纳。

宁波机场与物流园区投资发展有限公司

2020年10月23日