一、江山市水文站（本级）概况

（一）部门职责

1. 江山市水文站承担全市水文事业发展规划的编制并组织实施；负责水文事业管理和业务指导；负责实时水文信息的收集、处理与分析，并提供防汛防旱的实时信息、预报成果及水资源情况报告；水资源监测、分析评价；负责江山水文站、双塔底水位站等全市国家站网的水文水资源监测资料的收集、整编及原始资料的保存；指导全市水文行业的安全生产和设施养护工作。

2. 江山市水文站核定编制人数7人，编外人员2人。现有在职编内人员7人，编外用工2人，退休人员4人，遗属2人。下属水位站1站，代办雨量站9站，公务用车1辆。

（二）机构设置

从预算单位构成看，江山市水文站（本级）单位部门决算包括：江山市水文站本级决算。

内设机构包括：财务科、测验科、资料科等。

在编人员包括：事业人员7名。

二、江山市水文站(本级)2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、江山市水文站(本级)2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计430.84万元，与2018年度相比，收、支总计减少56.02万元，下降11.51%。主要原因是：年初结转和结余中减少基建专款。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计225.82万元；包括财政拨款收入165.81万元（其中，一般公共预算165.81万元，政府性基金预算0万元），占收入合计73.43%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入60.01万元，占收入合计26.57%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计205.02万元，其中基本支出171.74万元，占83.77%；项目支出33.28万元，占16.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计165.81万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加54.48万元，增长48.94%。主要原因是：人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出165.81万元，占本年支出合计的80.88%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.48万元，增长48.94%。主要原因是：人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出165.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出13.12万元,占7.91%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出142.48万元,占85.93%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出10.20万元,占6.15%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为165.81万元，支出决算为165.81万元,完成年初预算的100%，其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.37万元，支出决算为9.37万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.75万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）水文（款）水文测报（项）。年初预算为142.48万元，支出决算为142.48万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出165.81万元，其中：

人员经费148.64万元，主要包括：基本工资，奖金，绩效工资，社会保障缴费，养老保险金缴费，职业年金缴费，编外人员工资福利支出，职工医疗费，遗属生活补助，职工住房公积金。

公用经费15.16万元，主要包括：办公费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修费，会议费，公务接待费，劳务费，委托业务费，公务用车运行维护费，福利费，工会费，其他商品和服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因：政府性基金预算财政拨款支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.20万元，支出决算为1.45万元，完成预算的34.52%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：联系业务减少，车辆维修费减少，接待人次减少。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是：无因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.08万元，占74.48%，与2018年度相比，减少1.03万元，下降48.82%，主要原因是：联系业务减少，车辆维修费减少；公务接待费支出决算为0.37万元，占25.52%，与2018年度相比，减少0.30万元，下降44.78%，主要原因是：接待人次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.00万元，支出决算为1.08万元，完成预算的36%。决算数小于预算数的主要原因是：联系业务减少，车辆维修费减少。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出1.08万元，主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为1.20万元，支出决算为0.37万元，完成预算的30.83%。主要用于本单位联系业务人员的用餐支出。决算数小于预算数的主要原因是：联系业务减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待11批次，累计128人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，江山市水文站无一级项目和二级项目。组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

江山市水文站无一级项目和二级项目。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

江山市水文站无一级项目和二级项目。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无机关运行经费。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，江山市水文站本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0)辆、其他用车1辆,其他用车主要是：联系业务、全市遥测站点维护。单价50万元以上通用设备0，单价100万元以上专用设0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

16.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

17.……

江山市水文站决算表格.XLS